❶ 销售退货与销售换货有什么区别
退货是指该商品不符合顾客所需要的，而且可能有所损坏；换货是指商品的颜色，性能以及其他和顾客所需要的商品有出入，所以要求换货
❷ 求教各位老销售员，关于一个退货沟通的问题。
作为一名销售人员，产品配方改了都不知道，这怎么能行呢！估计你们厂子规模也不版会太大！出现这种问题，责任权在你啊，你没有在经销商进货时告知改配方一事！现在你先做二级商的工作，可以承诺帮他尽快把货铺下去或通过别的渠道消化这批货，如果不行就做总经销的工作，给予适当的促销政策先让他把退货收了，然后再找别的分销渠道处理！
❸ 销售员如何应对客户的退货
客户退货是一个比较常见的问题，也是一个棘手的问题，如何处理客户的退货却又能避免自身利益受损失，这对营销员提出了更高的要求，那么，销售员具体该如何应对客户的退货?以下是一个品牌业务经理应对客户退货的办法，可供参考。 这是发生在去年的事，一位区域业务代表反应说，他所负责销售某品牌化妆品在当地的代理商在取得代理权的一年后，由于销售不畅和对公司的服务不满等原因，向公司提出要求给予其退货，而公司的政策规定，退货必须在自进货之日起的三个月之内，超出三个月打六折，代理商进货的时间太长，按公司的政策是不能退的，但该客户却执意要退，并扬言不给退货要找人来公司闹事，面对这样的局面，业务代表一时没有了主意，找到公司来，让部门经理处理这件事，这本来是件比较常见的事件，可业务代表上下都不敢得罪，不知如何处理。那么如何解决这个问题呢?我们决定要首先是了解一下该客户的情况，于是我陪业务代表一同去拜访了这个客户。 随着对该客户的拜访，并对周边的市场做了一定的了解和分析之后，觉得应该让公司与客户同时作出些让步，才能把事情处理好，但这个让步不是哀求公司领导与客户发善心来做到，那样双方对业代的工作都不满意，反而会把事情办的更糟，因为上下双方不会做出无谓让步。而是要晓以利害，变被动为主动，在公司与客户之间争取一些空间来帮助自己解决问题。 在与公司的领导作了沟通之后，我们是这样做客户工作的：首先让他清楚我公司的政策，超过半年的货都是不给退的，但现在经过我们业务代表的努力，公司同意给退货了，但是给按退货金额打六折退款。因为这件事我们双方都有责任，业务代表没有及时帮客户清点库存，而客户自己也没有尽早的向公司反映自己的销售情况，所以造成了货物的积压，所以给打六折退货，这样客户有些损失，为了使客户能顺利的接受，我们表示，愿意自己掏钱为其承担他损失的一半，告诉客户这件事对于我们双方来说都是一个教训，希望我们在以后的合作中，接受这个教训，使类似的事情不再发生。 这样维护了公司制度的严肃性，也提醒了客户。为什么给予客户这样的承诺，是因为通过之前的了解使我们知道，这批货虽然已经是一年以上，但还远没到期，品相很好，并不影响二次销售。并且在当地谈了几个意向客户，能把退货转手，所以能让公司把客户的退货打八折甚至不打折，只是花点运费和重新让仓管人员调配一下。因此，我们业务也不用为客户退货贴钱，公司并没有损失，这样不但处理了问题，还卖给了客户一个人情，为以后的合作打下了很好的基础。最后证明这个人情确实起了作用，前品牌代理没有要退货款，而是又打款给公司又代理了我们的另一个品牌，等于还为公司开拓了另外品牌的业务。 回公司后，把实际的利害向领导作了分析，如果不给予退货而激怒了客户，直接会把矛盾激化，使得公司在当地的信誉受到影响，况且该客户在当地也是非常有影响力的，名义上给予打六折退货，实际给退货打八折退款，通知客户因为业务人员也负责任给其承担一半，给即体现了我们的人情味，又维护了公司政策的严肃性，不是无谓的让步。 况且公司并没有损失，而是还有少许利润.这样的处理方法得到了公司的肯定和赞许。在后来的接触中，使退货客户又代理了公司的其他品牌，还增加了公司的效益，事件的各方都非常的满意，让业务代表头痛的事就这样得到了圆满的解决。 退货问题经常是厂商面临的两难的问题，退货则肯定要有损失，因为对市场支持和配送已经送出，人员提成和营销费用已经支出，对于退回的货大多品相已经多少有些破坏，如何处置也是个问题。而不退货则会使经销商或终端的客户不满，搞不好也许会使双方翻脸，对继续合作和厂商的信誉产生不良影响。 所以要重视退货及引发的问题，对产生的退货原因来分析，区别对待，例如有产品质量问题的一定要给予及时的退换，从而会避免影响品牌的形象和厂商的信誉，对于下游经销商销售不力产生的退货，要安排业务人员及时的对其库存清点并上报，不但可以减少滞销带来的日期过长的退货，还可以防止经销商恶意的串货。 另外有些厂家的销售政策除了向下压货还是压货，货物没有卖到消费者手中，而是大量的滞留在下游的经销商或终端上，这是非常危险的，一旦超过终端消化的极限，极可能出现大量的退货，若不能及时的处理，便会使渠道崩溃。通过增加向经销商压货而去增加产品销量的方式是非常有限的，只有提高产品的品质以及品牌影响力和美誉度，使消费者真正认可，减少下游客户库存才是防范和减少退货的最好办法。 通过这个事件也使我们认识到，退货虽然是个比较常见而且令人犯难的老问题，但通过积极灵活的方法还是可以解决的并预防的，作为一名营销人员，面对市场的退货问题要善于开动脑筋，随机应变，为解决问题而争取自己的工作空间，不要死板的执行公司的销售政策，使自己腹背受敌，陷于两难的境地。
❹ 销售退货及其毛利如何理解
销售退货：
销售退货是指企业销售出的商品，由于质量、到货时间、品种等不符合要求的原因而发生的退货。
处理方式：
1.本年度销售的商品，在年度终了前（12月31日）退回，冲减退回月份的主营业务收入以及相关的成本、税金。
2.以前年度销售的商品
3.本年度或以前年度销售的商品，在年度财务报告批准报出前（如股份有限公司的年度财务报告在年度终了后四个月报出）退回，冲减报告年度的主营业务收入以及相关的成本、税金。例如，某企业2000年12月5日销售的商品，其销售收入5000元，销售成本2300元，该批商品由于质量登原因而于2001年2月1日退回，此时，2000年度财务报告尚未报出，该企业在编制2000年年度财务报告是应将该批销售退回冲减2000年度的主营业务收入、主营业务成本等。
4.以前年度销售的商品，在年度财务报告批准报出后退回的。通过以前年度损益调整科目核算。
4.销售退回时，对已发生的现金折扣或销售折让，应同时冲减销售退回当期的折扣、折让；如该项销售在资产负债表日及之前已发生现金折扣或销售折让的，应同时冲减报告年度相关的折扣、折让。
销售毛利：
当一个商品有销售时，销售毛利就是移动平均成本和售价之间的差异。英文表达为Gross
Profit。
公式：
销售毛利=销售收入净额-销售成本
销售收入净额=销售收入-销售折扣或折让
销售毛利=销售净额*毛利率
Gross
Profit=
Sales
Revenue-
Cost
of
Goods
Sold
❺ 销售退货销售成本的处理方式有哪些
销售退回应当在实际发生时直接冲减退回当期的销售收入和销售成本等。具体分录为：借：主营业务收入 贷：银行存款\应收账款借：库存商品 贷：主营业务成本
❻ 退货时对于已发生的销售折让如何处理
销售货物并向购买方开具专用发票后，如发生退货或销售折让，应视不同情况按以下规定办理：
❼ 销售退换货的处理
已确认收入的销售退回,一般应冲减退回当月的销售收入,同时冲减退回当月的销售成本专,如该项销售已经发生现金属折旧,应当在退回当月一并调整企业发生销售退回时,如按规定允许扣减当期销项税额的,应同时用红字冲减"应交税费--应交增值税(销项税)".仓库根据红字发票"提货单"联,办理商品入库手续,并用红字登记库存商品明细账.
(1)比如企业发生销售收入时
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费--应交增值税(销项税)
(2)退回时
借:主营业务收入
应交税费--应交增值税(销项税)
贷:应收账款
(3)同时
借:库存商品---**商品
贷:主营业务成本
❽ 做网络销售,如果遇到客户退货应怎么处理
当我们的产品遇到质量问题，该如何处理呢?一般来说，现在有两种处理方法。一是若质量问题不严重的话，跟客户协商，可以不退货，只是在货款上给予一定的折让;二是问题严重的话，那只能允许客户退货，并根据实际情况，决定是返工呢还是放弃这张销售定单。今天，我就给大家谈谈这个货款折让流程。
其实，货款折让在很多场合都会用到，如：
1、 当质量发生问题时，一是跟客户协商一致，直接在应收帐款上进行折让。
2、 当有质量瑕疵时，有时候可能只是一些外观上的质量瑕疵，如商标贴错了等等。遇到这种瑕疵时，有可能会要求客户自己安排人员进行返工。只是我们企业要支付一定的返工费用。这种情况，也可以通过货款折让作业处理。
3、 有时候，出于一些特殊的需要，还可以通过货款折让作业，来对应收帐款进行调整。
总之，货款折让在企业中应用的还是比较多的流程。不过，有些企业可能在ERP使用之前，对于货款折让作业管理比较松散，导致在利用系统管理货款折让作业的时候，有点力不从心。下面，我就结合我的一个客户的案例，谈谈货款折让作业在ERP系统中运行的注意点。
我一个客户的货款折让流程。
第一步：业务员对客户提出的货款折让请求进行审核。
当客户遇到质量问题时，他会跟企业的业务员进行协商处理的方法，看看到底是进行货款折让呢，还是退货处理。因为企业的客户觉得这笔货时间比较急，若再退回去进行返工处理的话，可能会赶不上交期。而且，该批产品只是商标出现了问题，客户企业可以自己进行返工处理。但是，必须向企业收取一定的返工费用。后来，企业客户经过核算，该笔产品总共价款为100万，返工费用预计为1万。企业的客户就向企业提出了折让1万元货款的折让申请书。
企业收到这1万元的货款折让书的时候，就要对该申请书进行审核。若企业同意的话，则就在系统里审核折让申请书，并通知财务与客户。
最佳应用：
1、在建立折让申请书的时候，可以跟销售定单关联，也可以不进行关联。是否要进行关联，主要是根据企业的管理要求来定的。若企业对于应收帐款的管理要求比较严格，为了日后稽核的方便，则最好把折让申请书跟销售定单关联起来。如此的话，在后面冲销应收帐款的话(如果该张应收帐款还没有付款的话)，就会直接冲减该张销售定单对应的应收帐款，而不用用户手工的去选择，到底要冲销哪一笔应收款项。若不进行关联，则财务在操作的时候，就比较有灵活性，可以跟任何一笔应收帐款，只要应收帐款还没有付款，就可以进行冲销。但是，很明显，如此做的话，对于以后的查询与稽核会比较麻烦。而且，财务每次冲销作业完成后，还需要特别的向业务员强调，冲销了哪笔应收帐款。处理起来，就相对的麻烦一点。所以，我在系统实施的时候，还是建议用户要跟具体的销售定单，甚至是销售定单中的行项目进行关联。是否要进行关联可以通过系统单据设置，进行强制的控制。控制的级别有不予关联、关联警告、强制关联等等，用户可以根据自己的需要进行配置。
2、折让申请书在建立的时候，会去判断某个特定的销售定单循环有否关闭。一般来说，销售循环的话，要经过如下环节，销售定单-销售出货-销售结帐-销售付款。若某张销售定单出货了，或者产生了应收帐款，该张销售定单的销售循环还没有关闭。只有到销售定单对应的款项已经付清的话，系统才会认为该笔销售定单循环已经结束了。企业用户在系统里开立货款折让书、进行定单关联的时候，系统会去判断关联的销售定单(甚至是某个特定的行项目)，货款是否已经付清。若已经付清了，则在单据审核的时候，系统会提醒用户，该销售定单已经付清款项了，在冲销应收帐款的时候，不能对应销售定单关联的应收帐款了。
第二步：财务进行折让作业。
若业务员经过一定的审核程序，同意客户的货款折让申请书之后，就要把处理的结合告诉客户以及财务。企业客户会根据这个进行应收帐款的处理;而企业的财务则会根据这个进行相关的折让作业。
1、财务部门收到销售部门的货款折让通知书之后，首先，会在系统中做相关的凭证。凭证的制作方法也有两种。一是手工开凭证，如此的话，凭证就没有前置单据，就无法跟销售定单、货款折让通知单进行关联;在凭证审核的时候，也不会更新货款折让通知单的状态。二是进行由货款折让通知书转换折让凭证作业。在系统中，运行这支作业，可以根据货款折让通知书自动生成折让凭证。用户可以根据需要，一次性转换多张货款折让单。系统会根据客户及所关联的销售定单的不同，产生不同的折让凭证。这显然大大提高了财务用户的工作效率，而且，单据的准确性也会高许多。在转换过程中，要注意一个选项-合并折让单选项。这个选项，不要随便用。他的设计是为那些不需要销售定单、货款折让通知书、折让凭证一一对应的话，就可以采用此功能。选种这个选项后，系统在转换的时候，会把同一个客户的折让通知书，即使其关联到不同的销售定单，把他们合并成一张折让凭证。如此的话，在冲销应收帐款时，就不能够对应到具体的销售定单。
2、财务部门把折让凭证制作好之后，由相关人员进行审核。审核完毕后，就需要做一个判断，如何去冲销应收帐款。上面我们提到够，冲销应收帐款有两种方法。一是冲销特定的应收帐款。也就是说，在折让通知书或者折让凭证上，有销售定单或者出货单的关联，则系统会根据这些信息去冲销对应的应收帐款，当然，前期是该应收帐款还没有收款。若该应收帐款的收款状态为已经收款，则系统会提示用户，这笔应收帐款已经关闭，不能再冲销。遇到这种情况的话，则财务人员只能采取第二种冲销方式。二是财务随意选择一张应收帐款进行冲销。当某个特定的应收帐宽已经收完款，或者企业对于货款折让控制的不强的话，则可以采用这种方式进行冲销。不过，为了以后查询的方便，即使采用这种冲销方式，我还是觉得用户最好在冲销的时候，能够在备注中注明一下。我在项目实施的时候，一般都是建议用户按照第一种方式进行冲销，如此的话，单据的前后关联性就会很强。
最佳应用：
1、单据的传递，如货款折让通知书，若手工去传递的话，显然会很麻烦。我们能否在货款折让通知书审核的时候，系统自动把该通知发送给客户及财务人员呢?其实，这是可行的。我现在使用的ERP系统已经有了跟邮件系统的集成接口。只需要这个接口，就可以跟企业内部的邮箱服务器进行集成。当货款折让书进行审核的时候，系统会根据相关设置，自动把货款折让书发送给财务与客户，如此的话，就方便了相关人员的工作。不过，这里也要注意一点，我们发给客户与发给企业内部用户，如财务其货款折让通知书的格式与内容可能是有差异的。企业要先根据实际情况，把格式定义出来，免得到时候出洋相。为了保险起见利用这个功能之前，最好先进行测试，以保证设置的准确性。若现在你们使用的这个软件，没有这个功能的话，其实，只要通过数据库的触发器，也是很容易实现这个功能。
2、货款折让书的来源。我们不仅可以根据销售定单生成货款折让单，也可以根据出货单生成货款折让单。具体货款折让书采用哪种来源，企业用户根据自己的需要进行选择。两者的流程与操作，没有本质的区别，都是换汤不换药的。主要是考虑用户自己的操作习惯。
3、强调单据之间的关联性。ERP系统中，各种单据的前后关联性很强，而且，后面的单据往往会对来源单据进行一些状态的更新操作。如在货款折让书生成折让凭证的作业，系统就会在货款折让书上，自动更新折让凭证的号码，如此的话，在货款折让书上，就可以关联查询到折让凭证;同时，当折让凭证审核之后，在货款折让通知书上，就会显示该折让凭证的运行状态，还会自动关闭折让折让通知书，表示该折让通知书已经生成了凭证，并且，该凭证已经审核完毕。如此的话，对于用户进行查询及转换作业的时候，就非常的方便。在转换的时候，就不会显示已经转换过的折让通知书，也就不会发生重复转换的情况。所以，我在项目的实施过程中，多次强调单据之间要相互关联，尽量采用系统自带的转换功能，而不要手动的开立单据。
❾ 销售退货该怎么做分录
本月做冲销，先全复额冲制销收入
借 应收账款
贷 主营业务收入
贷 应交税金-应交增值税
然后冲销成本
借 主营业务成本
贷 库存商品
以上分录数字均为红色，即负数。
然后月末正常结转，如果是红字就结转红字
❿ 营销活动怎样看待无理由退换货
改革开放以来，咱们国家一直学习西方的各种制度，不仅丢失了儒释道，西方的制专度也没有学成。属
西方国家的信任是以个人契约精神建立起来的，我们没有学成，结果就导致了，现在我们的国民，处于相互不信任的局面。
无理由退货，就是为了降低用户的支付门槛。