A. 请教文控高手:关于文件控制!!!!
文档管理制度
目标：建树办公室文书档案倌理，以利各种文档材料有序滴保留和查考。
适用范围：适用于办公室办滴文档倌理，会计文档及技术性文档倌理可做参照。
1、文档分类：依公司情况，把办公室所倌理滴文档材料区分为：公司需保留滴文档材料、人事材料、规章制度、图书资料四类。
2、公司重要性文档材料档案：含政府相关策略，公司经管方针政策，公司年度营运意图和营运目的，公司会议资料，公司文档，公司签署滴合同材料等。
3、人事档案：建树公司职工档案，包含：职工身份证、计生证、学历证、技能证滴复印件，体会表，职工个人简历（招工表）绩效倌理或年度评定材料，奖惩、职位变化等相关材料滴倌理。
4、规章制度：公司制度分为组织机构制度、办公总务制度、财会管理制度、人事管理制度、出产管理制度、销售管理制度、产品开垦、技能管理制度，其它类制度。
5、图书资料文档：指公司购置滴各种工具书或培训教材，订阅滴报刊杂志进展分类归档。
6、倌理方式
6．1设置文档厨（或文档室）分区隔分类别保留。
6．2材料夹外铡应有档案名称，材料夹内应有日录，各种材料均应编号，统一运用电脑a4纸张，应有材料编号，并有凸出标贴，以利查寻。
6．3设置借阅卡，借出档原因文档管理员适时追回。
6．4有关文档经总经理核示传现滴，应附传现卡，把文档送各主管及相关人员传现。
6．5经总经理核示滴收文单位，文档员应根据规矩发文，并由收文单位签收。
6．6有些秘密文档如公司文档档案，只要各部门负责人才气借阅，人事档案只要该员工滴上级及人事主管可以查看，无资格人员如确因业务需要调档查看时，应经该单位主管出具授权书。
6．7借阅文档应妥贴保管，没法在原件上乱涂乱划，未经允许，更不许随意复印。
6．8每年年底对档案资料从新拾掇，把当年有价值材料归档保留，而对超过保存期滴材料聚集清退，经总经理核示后可给以焚毁。
http://by.byv.org.cn/html/2007-478.html
B. 什么是ISO文控流程
文控管理第一章 总 则
一、为规范公司资料管理，加强资料的收集和管理工作，有效地保护和利用资料，为公司各项工作服务，增强公司资料的实用性和有效性，结合公司的实际，制定本办法。
二、资料范围
公司建档范围确定为：
公司设立、变更的申请、审批、登记等方面的文件材料；公司股东会、董事会、监理会形成的文件材料；财务、会计及其管理方面的文件材料；劳动工资、人事、法律事务管理方面的文件材料；经营管理方面的文件材料；生产技术管理方面的文件材料；产品生产、能量消耗、安全生产方面的文件材料；仪器、设备方面的文件材料；基本建设、工程设计、施工、竣工、维修方面的文件材料；科研、技术引进、转让方面的材料；教育培训方面的文件材料；信息、情报方面的文件材料；其他具有利用和保存价值的文件材料。转摘于公文易文秘资源网－govyi.com 以上文件材料包括决议、决定、条例、规章制度等法规性文件，各类会议文件、重要记录、工作计划、工作规划、工作总结、劳动工资、经营情况、人事文件资料、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知、技术图纸、方案、厂商资料等具有参考价值的文件资料，以及百利集团主要职能活动和员工在从事研发和管理等各项工作活动中形成的，对公司具有保存价值的文件材料。
公司资料还包括声像资料：照片文件资料（含新闻、科技、艺术照片，由原版、翻版底片、照片、文字说明构成）；影片文件资料（含原版底片、拷贝及文字说明）；录音文件资料（含唱片、录音带）；录像文件资料（含政治、经济、科技、文娱、广告活动）。
三、公司内部各中心/部门和个人应当遵守本办法，并应承担收集、整理、立卷、归档和保护文件、资料的义务。
第二章 管理体制及其机构职责
四、实行集中与分散管理相结合的体制。由集团总经办负责主体文件资料的管理，并对其他部门的文件资料管理工作进行督促和指导。总经办设立文控中心，配备文控中心管理员分管公司主体文件资料工作，由系统管理部直接领导。文控中心管理员的职责是保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。
五、文控中心既是公司文件、文件资料工作的行政职能管理部门，又是永久保存和保护文件资料的机构，同时又是开发利用文件资料资源的信息交流中心。
文控中心的主要职责：
1．负责规划、协调全公司文件、资料工作，对各中心/部门文件、资料工作进行监督、指导和检查。
2．制订和组织实施公司关于文件、资料工作的规章制度。
3．负责公司文件和有关资料的收集、征集、整理、分类、鉴定、保管、保护、统计等工作。
4．严格执行保密制度，做好文件资料密级划控和守密、解密工作。
5．开展文件、资料宣传、咨询活动，做好文件、资料开放和利用工作，主动为公司各项工作和员工服务。
6．发挥文件资料的教育功能，将文控中心办成公司培训、教育基地之一。
7．开展文件资料编研工作和信息开发交流工作，发挥文件资料的信息源作用。
8．组织公司各部门文件管理员的业务学习与培训，负责指导他们的工作。
9．做好防火、防盗、防虫等工作，确保文件资料安全。
第三章 文件材料的管理工作
六、文件资料材料的收集：
1．建立、健全立卷归档制度，确立归档范围、归档时间、保管期限（保管期限分永久保存、保存10年、3年、1年等）；注明文件的版本号。
2．对遗缺不全的文件资料，采取不同措施，积极收集齐全；
3．及时催办理完毕的文件上交回收，在检查齐全后整理立卷归档。
七、文件资料的归档、立卷与管理：
1．区分全宗，确定立档单位。
2．分类：依据文件资料来源、时间、题目、内容、字母顺序分成若干层次和类别。分类除按大类外，同时按部门、是否保密、保密程度来分。
2．1 大类分为：制度/规定：S；文件：F；资料：D；档案：A；合同：B。
2．2 部门拼音缩写：物控：WK；生管：SG；仓储：CC；品管：PG；研发：YF；技术：JS；客服：KF；采购：CG；生产：SH；市场：SC；销售：XS ；设备：SB；财务：CW；OEM：WB；后总：HZ；总经办：ZJ；人力资源：RL；制造中心：ZZ；营销中心：YX；研发技术中心：YJ；财务中心：CW；广州分公司：GZ；上海分1公司：SH；北京分公司：BJ；香港分公司：XG；信念公司：XN。
2．3 保密用Y表示，非密级则用N表示。
2．4 密级：绝密：AS；机密：CS；秘密：PS；无：OP
编码原则：编码共为十二位数，□（文件资料大类）□□（部门前两位拼音缩写）□（是否保密）□□（密级程度）□□（年份）□□□□（流水号）。如总经办2004年某份制度编码为：SZJNOP040001。
3．归档前将资料分类，分组放置在待办卷宗内。
4．案卷排列：立卷按永久、长期、短期分别组卷，卷内文件把正文、底稿、附件请示和批复放在一起，编制案卷目录和案内目录。
5．整理案卷，使之厚度适宜，控制在1cm至2cm之间，材料过窄应加衬边；材料过宽应折叠整齐；字迹难辨认的，应附抄件；以每一案卷端正书写标题。
6．对所有公司文件资料系统排列，确定保管期限，编制文件资料目录（卡片），按一定次序排列和存放。
7．每年对文件资料进行一次清理，清除不必要保存的材料；对破损和褪色的材料进行修补和复制。
8．对文件资料的收进和移出、案卷数量、利用等情况进行统计，并定期上报主管部门。集团各部门及下属公司兼职或专职文控员应定期（每月两次，分别于月初、月中）报送相关资料至文控专员。
9．公司文件资料保管期限分永久、长期、短期三种。介于两种保管期限的，保管期限从长。对保管期限已满的文件资料依据有关规定进行鉴定销毁。
10．公司应采取严密管理措施，防止文件资料失密和泄密。
八、文件资料的保管：
1．防止文件资料的损坏，延长资料的寿命，维护资料的安全；
2．公司设立专门地点或专用文件库保存文件资料；
3．做好文控中心室的防盗、防水渍、防潮、防虫蛀、防尘、防鼠害、防高温、防强光等工作，门窗应结实牢固。
九、文件资料借阅、利用工作：
1．总监级（含）以上人员借阅非密级文件资料可直接通过文控中心管理员办理借阅手续。因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级文件资料时，须填写《借阅文件申请表》（附件1），部门经理签批、总经办系统管理部经理核审后方能调阅。
2．公司文件密级分为绝密、机密、秘密三个级别，绝密级文件资料禁止调阅，机密级文件资料只能在文控中心阅览，不准外借；秘密级文件资料经审批可以借阅，但借阅时间不得超过4小时。秘密级文件资料的借阅本部门由部门负责人审批，跨部门的由系统负责人批准；跨系统的由总经理批准，总经理因公外出时可委托副总经理或总经理办公室主任审批，具体按委托书的内容执行。
3．案卷一般仅供在文控中心阅看，立卷的文件、资料可外借。外借的须办理登记手续。
4．借阅期限不得超过一星期，到期归还；如需再借，应办理续借手续。
5．借阅文件资料者应爱护资料，确保资料的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁；注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。借阅文件资料交还时，须当面查看清楚，如发现遗失或损坏，应及时报告主管领导。
6．外单位借阅文件资料，应持有单位介绍信，经总经理批准后方可借阅，且不得带离文控中心。其抄摘内容也须总经理同意且审核后方能带出。
7．公司内文件资料利用的方式有：1)提供文件资料原件；2)提供文件资料复印件；3)提供文献索引资料。
8．出文部门负责人要求或同意时，文控中心应主动向各部门、员工提供公司文件资料编研信息服务，主要方面为经营战略信息、管理信息、产品信息、专题技术信息等。
第四章 文件资料的鉴定和销毁
1．公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司文件资料。当某些文件资料到了销毁期时，由文件资料管理员填写《公司文件资料销毁审批表》（附件2）交部门主管人员、系统管理部经理审核，经集团总经理批准后执行。凡属于密级的文件资料必须由总经理批准方可销毁；一般的文件资料由系统管理部经理批准后方可销毁。
2．销毁时，必须由总经理或分管副总经理指定专人监督销毁，并在销毁清单上签字。
3．对已失效的、经批准销毁的公司文件资料，文控中心管理员须认真核对，编制《销毁清单》（附件3），将批准的《公司文件资料销毁审批表》和销毁的文件清单一起归档，并永久保存。
第五章 附 则
1．文控中心积极采用电脑信息系统对文件资料进行管理，提高管理效率。
2．本办法由总经办解释、补充。自颁布之日起生效。
C. 医药，医疗器械公司的质监部文控是做什么的
有关部门、组织和人员的质量责任
不合格医疗器械管理制度
医疗器械进货回检验制度
医疗器械产答品进、出复核制度
医疗器械仓储保管及养护制度
医疗器械效期产品管理制度
医疗器械销售管理制度
用户投诉处理制度
不良事件报告制度
医疗器械不合格品处理制度
产品采购索证制度
仓库保管规定
商品售后服务及质量跟踪制度
D. 其他公司的文控是怎么样做的怎么样才会使文控职责做得完整化
. 目的
为保证公司在体系运行中，所有质量活动场所所使用的文件均为有效版本的文件（包括外部文件），以防止使用失效或作废的文件。
2. 范围
适用于各管理体系运行中与质量/环境活动有关的文件的控制和管理。
3. 支持文件
无
4. 定义
4.1文件：信息及其承载媒体，记录是一种特殊的文件。如：规范、程序文件、图样、报告、标准等
注：①媒体可以是纸张、磁盘、光盘、其他电子媒体、照片或标准样品、或他们的组合。
②低层文件与高层文件抵触者，低层文件的抵触部分无效。（高层文件至低层文件依次为：质量手册、程序文件、公司管理制度、各工厂/事业部管理制度、作业指导书、表单）
4.2外来文件：国际标准、国家标准、行业标准、客户提供的资料等非本公司内部所发行的文件数据均属于。
4.3文件按受控情况分为两类：受控文件和非受控文件。
4.3.1受控文件：盖有受控印章，是指在产品生产过程中相关部门依照执行的文件必须是盖有受控章（非复印的受控章）的文件。在该文件内容发生变更后，所有原分发出去的文件必须进行回收，同时对变更后生效的文件进行重新发放的受到变更的控制，即受控。
●质量体系部建立程序文件及公司级管理制度的清单，及时在公司内部网页中更新文件的最新有效版本。
●各工厂/事业部以及各部门均须对各自范围内的文件进行管理，建立所属的受控文件清单或目录。
4.3.2非受控文件：为加盖受控章或盖有受控章的复印件的文件，均不得在工作场所作为执行的依据。
4.3.3发送至公司以外单位或顾客的文件应注明状态，并建立外发的受控文件台帐。
4.4文件按性质分为两类：一类为技术性文件，另一类为管理性文件。
4.4.1技术性文件：与产品实现过程有关的所有产品图纸/样及设计文件、工艺文件、检验及作业指导书、技术标准、图样更改、工艺更改、工装模具图样以及顾客提供的产品/工程技术标准/规范及其更改等。
4.4.2管理性文件：除技术性文件以外的与管理有关的体系文件，包括质量手册、程序文件、管理制度、指导文件等。
●质量手册：将管理体系中各作业要项以书面文件形式作系统的规定。
●程序文件：将管理体系中各项管理程序以书面形式叙述的文件。
●指导文件：管理体系中各作业标准、办法、图面、说明其作业方法的文件。
●管理制度：除技术性文件以外的与管理有关的体系文件，如各种工作程序、工作规范等。
●表单记录：将程序文件或作业标准所规定的执行事项，以数字、文字、图表或其他可明确表达内容的文件呈现执行的结果。其中，正式表单又被定义为：使用期及保存期超过三个月以上；或正式附属于质量手册、程序文件、作业标准/规范内并赋予编号管理。
4.5机密文件：技术类文件、质量手册、程序文件以及指导书为本组织重要机密文件。重要机密文件一般不对外发放，若确因工作需要对外（如顾客、供方等）发放时，需经文件批准人批准或授权发放。非必要时，一律不对外发放。第二方/第三方审核需要时，可提供受控文件供审阅。
5. 职责
5.1各类文件制/修订、审核、复核及批准权限
类别 文件类别及含义 制/修订 审核 复核 批准
管
理
文
件 质量/环境方针
质量/环境目标
质量/环境手册
体系程序文件
程序文件表单
其他表单
公司部门守则
各部门管理文件
公司其他管理文件
技
术
文
件 产品标准
产品设计文件
产品工艺文件
检验标准和检验规范
详细作业文件
通用零部件标准
这个是我写的，我们公司用的，你可以参考一下