① 市場營銷管理制度怎麼寫
市場營銷部管理制度
營銷部經理職責
1、 對銷售任務的完成情況負責。
2、 對回款率的完成情況負責。
3、 對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4、 對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。
5、 對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。
6、 負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，並負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。
7、 對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。
二、 營銷部工作流程
1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程
1）銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日誌
2）銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，並接受銷售部經理的指導，並最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點
3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪
4）在拜訪與回訪結束後，應將相關信息如實記錄並正確填寫《目標客戶基本信息情況統計表》
5）銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報
6）銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排
2、產品報價、投標的流程
此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統採的產品
1）銷售員在得到用戶詢價友基睜或招標的信息後第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）
2）對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由采購部和技術部協助）
3）技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持
4）采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研
5）銷售部經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領導請示）確認後方可進行列印
6）製作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章後發出參加比價或投標
3、商務談判與簽訂合同的流程
1）銷售員在給客戶報價或投標後，根據實際情況可進行商務談判
2）銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況（重大鋒搭合同需向公司領導請示）
3）與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認
4）待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認後方可簽訂銷售合同
5）正式《銷售合同》經銷售部經理確認後由銷售內勤於當日保管存檔
6）對於因客戶原因無法簽好歲訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向公司領導請示）確認後方可執行
4、發貨流程
1）銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉
2）〈需貨申請單〉經分部經理審核確認後上報銷售部
3）由銷售部經理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉
3）由銷售內勤根據銷售部經理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》並將第二聯交與庫管
4）庫管辦理出庫手續
5）將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔
5、回款流程
1）銷售員催款
2）銷售員填寫收款申請單
3）銷售部和財務部確認
4）反饋給客戶
5）客戶回款
6、開票流程
1）銷售員填寫開票申請單
2）銷售部審核
3）財務部開票
4）交客戶簽收
7、售後服務流程
1）接客戶售後服務申請，由銷售部經理確認
2）銷售內勤填寫《售後服務申請表》後發給技術部
3）技術部和客戶溝通
4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤
5）銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通
8、退貨（換貨）流程
1）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認
2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規格、數量
3）由銷售員配合技術部鑒定退貨（換貨）產品的真偽
4）由銷售分部將核實無誤後的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請單）報銷售部經理審核
5）由銷售內勤根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》並將第二聯交與庫管
6）庫管辦理退貨（換貨）手續
三、營銷部管理制度
1、對所轄區域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息，銷售員必須了如指掌
2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司
3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示
4、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先徵得銷售部經理的同意，並由銷售部經理指導談判的過程
5、對於任何客戶提出的特殊費用（如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在徵得銷售部經理同意的情況下方可承諾
6、特殊費用的支付到底採用何種形式必須向公司領導請示後方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失
7、正式《銷售合同》形成後，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨
8、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、准確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任
9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。
10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔
11、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生
12、對於收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收
13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，並將結果報告銷售部經理，並通報公司財務部
14、對於不能解決的現場售後服務問題，銷售員應及時向銷售部經理匯報，由銷售部經理向公司主管領導申請協調解決
15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊
16、銷售部必須按公司要求及時准確上報以下各種報表
1）周工作計劃表
2）月工作計劃表
3）銷售情況周統計表
4）銷售情況月統計表
5）銷售員工作周統計表
6）銷售員工作月統計表
7）市場狀況周統計表
8）市場狀況月統計表
9）經銷商進貨情況統計表
10）區域銷售情況統計表
11）每月經銷商管理匯總表
12）《目標客戶基本信息情況統計表》
17、違反上述規章制度，視情節罰款10—100元
② 銷售管理制度怎麼寫
一、制定目的
為了更好的配合公司營銷戰略，順利開展營銷工作，明確營銷人員的崗位職責，充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率，幫主員工盡快提供自身營銷素質，特指定以下規章制度。
二、使用范圍
本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員
三、制度總述：
本營銷制度具體分為
管理制度細則
營銷人員崗位職責
營銷人員績效考核制度
四、制度細則
1、管理制度明細
⑴、積極工作，團結同事，對工作認真負責，本公司將依照『營銷人員考核制度』對營銷人員驚醒月終和年終考核
⑵、營銷員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議、並嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退、如三遲五退則追究其責任，重則開除。
⑶、服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職、盡責、盡心、盡力
⑷、聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不幹，安排人物不做，使銷售人做不能正常開展的追究其責任，重則開除⑸、銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人力帽、和藹可親。
⑹、銷售過程中，嚴格遵守公司的價格要求不得私自降低銷售價格擾亂市場。
⑺、誠實守信，不欺詐顧客，遇到特殊問題及時請示公司領導，如未經允許，出現問題，後果自行承擔，與公司無關。
⑻、做事謹慎，不得泄露公司的業務計劃，要為公司的各項業務開場情況，保守秘密，如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。
⑼、以公司的利益為重，積極為公司開發和拓展新的市場
⑽、學會溝通、善於隨機應變，積極協調公司與客戶關系，對業績突出和考核制度中表現優秀的員工，進行適當獎勵
⑾、不得借用公司或出差名義，私自給其他的同行業產品做銷售工作，如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，性質惡劣者交司法機關處理。
⑿、區域經理對所在區域售後不服有知情權，處理建議權，但無決定權（決定權歸上級領導及合作商）。
⒀、每日下午18：00-19：00為日工作總結，各區域業務經理匯報本日的工作內容，所在區域，新經銷商開發情況，老經銷商服務情況等等；並制定出次日工作計劃
⒁、差旅費用的報銷時間每日的18：00-19：00其他時間不給於報銷
⒂、協助上級領導制定營銷戰略計劃，年度經營計劃、業務發展計劃、協助公司完善管理制度。明確銷售工作目標、建立銷售管理網路
⒃、產品銷售期間必須按照公司規定的銷售政策執行，不能以任何形式違背公司銷售政策及銷售價格如有違反開除處理。
2、區域經理的崗位職責
⑴、區域經理的崗位職責和義務劃分主要依據公司已指定的業務流程
⑵、貫徹執行國家相關政策、法規，協助上級領導完成市場營銷管理工作。
⑶、嚴格按公司下達的年度銷售計劃，及時報告上級領導，使之隨時掌握公司的銷售動態
⑷、對轄區經銷商、營業員進行業務技巧和相關產品知識培訓使之能熟悉運用本公司產品。
⑸、當區域經理調離崗位試，應配合公司安排的新區域經理做好交接工作，避免出現市場真空。
3、銷售內勤的崗位職責
⑴、做好周，月度客戶統計報表，並及時上報總經理
③ (急）求公司營銷管理制度（ISO）
總則
第一條 以質量求生存，以品種求發展，確立「用戶第一」、「質量第一」、「信譽第一」、「服務第一」，維護公司聲譽，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投放市場，滿足社會需要是我公司產品的銷售方針。
第二條 掌握市場信息，開發新產品，開拓市場，提高產品的市場競爭能力，溝通企業與社會，企業與用戶的關系，提高企業經濟效益，是我公司產品銷售管理的目標。
□ 市場預測
第三條 市場預測是經營決策的前提，對同類產品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的了解分析，並掌握下列各點：
1.了解同類產品國內外全年銷售總量和同行業全年的生產總量
分析飽和程度。
2.了解同行業各類產品在全國各地區市場佔有率，分析開發新產品，開拓市場的新途徑。
3.了解用戶對產品質量的反映及技術要求，分析提高產品質量，增加品種，滿足用戶要求的可行性。
4.了解同行業產品更新及技術質量改進的進展情況，分析產品發展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業發展，處於領先地位。
第四條 預測國內各地區及國外市場各占的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。
第五條 收集國外同行業同類產品更新及技術發展情報，國外市場供求趨勢，國外用戶對產品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。
□ 經營決策
第六條 根據公司中長期規劃和生產能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分析，由銷售科提出初步的年度產品銷售方案，報請公司總部審查決策。
第七條 經過公司事務會議討論，總經理審定，職代會通過，確定年度經營目標並作為編制年度生產大綱和公司年度方針目標的依據。
□ 產銷平衡及簽訂合同
第八條 營銷部根據公司全年生產大綱及近年來國內各地區和外貿訂貨情況，平衡分配計劃，對外簽訂產品銷售合同，並根據市場供求形勢確定「以銷定產」和「以產定銷」相結合的方針，留有餘地，信守合同，維護合同法規的嚴肅性。
第九條 執行價格政策，如需變更定價，報批手續由財務部負責，決定浮動價格，經副總經理批准。
第十條 營銷部根據年度生產計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，根據市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃，於月前十天報副總經理羅百輝以便綜合平衡產銷銜接。
第十一條 參加各類訂貨會議，擴大銷售網，開拓新市場的原則，鞏固發展用戶關系。
第十二條 建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶合同。
□ 編制產品發運計劃，組織回籠資金
第十三條 執行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產品發運計劃，做好預報公路發運計劃的工作。
第十四條 發貨應掌握原則，處理好主次關系。
第十五條 產品銷售均由銷售科開具「產品發貨通知單」、報銷票據和托收單，由財務科收款或向銀行辦理托收手續。
第十六條 分管成品資金，努力降低產品庫存，由財務部編制銷售收入計劃，綜合產、銷、財的有效平衡並積極協助財務科及時回籠資金。
第十七條 確立為用戶服務的觀念，款到發貨應及時辦理，用戶函電詢問，三天內必答，如質量問題需派人處理，五天內與有關部門聯系，派人前往。
□ 建立產品銷售信息反饋制度
第十八條 營銷部每年組織一次較全面的用戶訪問，並每年發函到全國各用戶，徵求意見，將收集的意見匯總，整理，向公司領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，並列入全面質量管理工作。
第十九條 將用戶對產品質量，技術要求等方面來信登記並及時反饋有關部門處理。
第二十條 負責產品銷售方面各種數據的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規定，及時、准確、完整地上報銷售報表。
□銷售
(一)營銷部的外務負責人員在訪問或開拓新客戶時,應留意下列事項:
1.透徹觀察對方在買賣上的需求及判定對方在買賣上的立場
2.觀察對方進貨及銷售的意願。
3.利用談話、對應技術來引導對方購買的意願。
4.針對對方的買賣意識及對商品的認知程度,檢討它與我方計劃的合適與否。
5.檢討對方的銷售政策與營業預算是否與本商品合適。
(二)營銷部的外務負責人員應致力於商品知識、銷售方法及市場知識的研究、同時須勤於調查銷售客戶的狀況,隨時以預算、效率化為基準、冷靜且親切地致力於銷售活動。
(三)對客戶提示重要事項或表達意向時,須取得部長的認可後才能執行。
(四)交易的開始有的是基於對方的申請,有的是出自我方的誘導,不管是何種方式,除了交易一開始即以現金往來的情況之外,都須事前對交易客戶的資產、銷售能力、負債、信用及其他評核事項進行調查,並向部長提出報告。
(五)對於各家客戶須訂明每月性的訪問預定及收入預定,另外,對於客戶的新開拓商品也須擬定每個月的大概預定額,根據這個來開拓新市場。
(六)不論老客戶或新交易或預估的交易,都須私下迅速打聽清楚,有了充分的調查,才能盡早與對方進行交涉。
(七)對於同業者的預估內容及交貨實績,須經常調查探聽清楚,如此才能檢討自己在接受訂貨上的難易,另外,以於自己在預估及交貨上的損失,應究明原因,以便修正製造技術及營業方面的缺陷。
(八)營銷部應針對各方面的訂貨情況,進行廣泛的調查,使銷售活動的資料備齊,並傳給各相關人員參考。
1. 從經濟新聞上做剪報整理。
2. 參考經濟雜志及其調查記錄。
3. 將業界的訊息記錄下來。
(九)將老客戶及預定客戶等的訂貨資料整理成卡片,並將下列十項事由記錄下來經常做修正:
1.資產、負債及損益。
2.產品的種類、人員、設備、能力。
3.銷售狀況及需求者狀況。
4.應收帳款回收的實績、信用狀況。
5.與過去客戶的關系。
6.電話、往來銀行、代表者、負責人員。
7.公司內容的訂單發出手續、過程。
8.付款的手續、過程。
9.在業界的地位。
10.組織、工資。
(十)與老客戶應經常保持密切的聯系,除了對訂貨情況及其他需求應探聽清楚之外,尚須設法斡旋,使對方下單訂貨。為達成上述目的,可於必要時邀集對方舉行研究會或是懇談會。
(十一)在與對方交易的休息之際,應適當地提供餐飲、茶點及香煙等等。尤其需要外出用餐時,應在之前提出預算,取得部長或代表(總經理)的認可。
(十二)開拓新交易通常經由已交易客戶之手進行,或委託其斡旋,或要求其持續過去曾經有過的交易來拓展業績。
□ 估 價
(一)商品的估價須根據下游生產及采購的估價統一來估算,做成後經由部長的決裁,提供給各客戶做為參考。
(二)估價書的製作由營業科的內務負責,通常須先從客戶處拿到正確的規格書後才著手進行。
(三)營銷部必須完備下列各項資料做為估價參考資料:
1.主要材料價格表
2.預估成本計算表(主要材料費、副資材費、加工費)
3.一般市價表
4.標准品單價表
(四)營銷部對於定期委託製造部生產的標准品,應要求製造部提出其主要材料價格表與估價成本計算表。
(五)對於標准品以外的交易或估價委託,每次都須經由製造部經理的裁決,以估價的價格方式處理。
(六)對客戶做估價時,應盡速進行狀況調查,盡速提出報告。
(七)將估價書送給客戶之後,必須在估價帳目表中提出日期及合同的成立與不成立等事項。
□ 受理訂貨
(一)營銷部在確定訂貨已成立時,應將公司生產及出貨的必要事項記入訂貨受理傳票中,發函給相關單位。其規定如下:
1.一般訂貨受理傳票
本傳票乃受理一般性訂貨時填定,通常印製成二份,一份交給本人,一份交給營銷部受理科保管,在製成訂貨編號,並做好生產委託書(復印四份)後,將其中A、B、C三聯交給生產部。
2.特別訂貨受理傳票
本傳票主要為大量生產的商品或訂有長期合同的商品、出口品填寫,一共製成五份,一份由本人保,一份交給經理或代表[總經理)閱覽後,由營銷部受理負責保管,另外二份交給製造部,剩餘的一份交給總務部的總務科。本傳票必須記明品名、規格、數量、單價、金額、交貨日期、裁決條件、交貨地點、捆包運送方式及其他必要事項。
3.預估生產委託表.營銷部在委託生產標准品的預估生產或其他特定品的生產時,應填寫本表。本表須記明品名、規格、數量、生產完成的希望日期及其他必要事項。填寫並取得營銷經理的認可後,交給製造部。
(二)所有電話、外部銷售或來函的訂貨受理,不論外務或是內務,皆由受理訂貨的本人填寫本訂貨受理傳票。
1.上月底的訂貨受理余額。
2.本月份的訂貨受理額。
3.本月份的交貨量。
4.上月底預估生產委託余額。
5.本月份的預估生產委託額。
6.本月份的預估生產額。
(三)營銷部向生產部公告預估生產委託表時,應要求提出下列的處理報告,以說明其經過:
1產品與產品的區分
2.產品的交貨預定
(四)營銷部為執行各項計劃、使銷售、訂貨受理活動順利進行,應與生產部保持密切連系,並隨時准備下列三項資料:
1.商品庫存明細表。
2.主要材料的進公司預定表。
3.主要材料的庫存明細表。
□交貨檢驗、配送
(一)營銷部對於客戶的訂貨商品及委託生產的商品的交貨期,須經常與生產部保持聯系,以掌握其經過情形及進行狀況。
(二)營銷部若已於指定交貨日期前確定可以交貨,應主動與客戶聯系確實的交貨時間。
(三)當確定要貨商品的交貨日可能延遲時,應通知訂貨的客戶以取得其理解。
(四)營銷部在交貨或查驗商品時,應對照訂貨帳單,以確定品名、品質、規格、單價、數量及其他事項是否符合。
(五)商品的交貨與配送業務由營銷部進出綱管理科負責。
(六)在交貨或配送商品時應發行送貨通知單。送貨通知單的內容記載要項包括:
1.客戶名稱。
2.品名、規格、數量、單價、金額。
3.明細、其他事項。
(七)關於商品交貨、配送後,客戶拒絕收貨、要求退貨及其他等等的抱怨問題,應取得負責人或營銷經理的認可,設法尋求處理辦法。
④ 求關於營銷公司績效管理制度、辦法、方案。謝謝
轉載，供參考
營銷管理績效考核辦法
為充分調動營銷部門積極性，提高銷售業績，打好工作基礎，建立收入憑業績，分配憑貢獻的激勵機制，特製定本辦法。
一、財務指標
1、銷售指標：2007年度考核銷售指標億元，計劃銷售指標億元，其中：營銷一部考核指標萬元；營銷二部考核指標萬元；營銷三部考核指標萬元。超任務基數按5‰計獎(年終結算)計獎數上不封頂。
註：2007年度計劃銷售任務萬元，其中：營銷一部萬元；營銷二部萬元；營銷三部萬元(明細見2007年度計劃銷售方案)；
2、應收款降定額標准，加銷售額。
註：當月貨款回收率(扣除預收貨款部分)指標為銷售額的92%。
3、銷售利潤：2007年度銷售利潤基數萬元，其中：營銷一部考核指標萬元；營銷二部考核指標萬元；營銷三部考核指標萬元。利潤總額提高任務基數按5.5%計獎，計獎數上不封頂。
註：①費用測算(詳見附表一)。
②銷售利潤指標測算說明(詳見附表二)。
③營銷部獎金結算方法(詳見附件三)。
4、專賣店開發獎勵，見《專賣店開發專項獎勵辦法》。
5、銷售處理品(指非促銷期間，批量出售)，按實際銷售額獎3%。
6、收回公司列為壞帳的欠款，按實際收回金額獎10%。
註：一年以上靜態的欠款，視為壞帳。
二、責任指標(100分制)
1、渠道商增加數(15分)。2007年度成功新增渠道商任務數個(代理商開設的專賣店折半計算)，增加(減少)一個加(扣)0.6分。數據來源：策劃部
註：年進貨額達30萬元為成功，60萬元為1.5個計算，90萬元為2個計算，以此類推；20-30萬元折半計算，低於20萬元列為不成功，不得分。
2、消費者投訴管理(5分)。投訴登記完整規范(內容：投訴單位、投訴日期、記錄人、投訴方式、投訴內容、處理人、處理意見及結果)，登記不完整一次扣1分。投訴處理應在3個工作日內完成，並將處理結果登記完整規范，一次無登記扣1分。投訴無登記經查實一次扣5分。扣不保底。本部門提供，績效考核小組認定。
3、按季度提供管轄客戶分析材料與市場分析材料(8分)。季後第一個月10日前完成，每超時間一次一篇扣1分；少一份材料扣1分。優秀一篇得1分，良得0.8分，中得0.5分，差不得分。公司指名客戶、客戶完成比率超(降)15%進行個別客戶分析說明，總體客戶分析，每少一項分析說明扣1分。客戶分析名單附後。數據來源：績效考核小組、總裁辦
4、客戶滿意度(10分)。季度進行客戶滿意度調查，以「對本公司服務的滿意程度」四項得分計算該項得分。數據來源：辦公室。
5、優良客戶滿意度。(10分)。季度進行客戶滿意度調查，以「對本公司服務的滿意程度」四項按測評得分計分。名單附後。數據來源：辦公室。
註：以上兩項考核具體見《客戶滿意度調查實施細則》(應修改)
6、銷售計劃預測(12分)。年度計劃上年度11月底前完成、季度計劃上季最後月份10日前完成、月度計劃前月15日前完成。年計劃遲報一天扣1分；季計劃遲報一天扣1分；月計劃遲報一天扣1分。計劃與實際發貨符合率達到70%得滿分(計劃數以計劃部調整計劃數雙方簽字確認為依據)，每高(低)5個百分點加(扣)1分。該指標考核扣不保底。數據來源：計劃部。
7、貨款收回率(20分)。貨款收回率月均達到92%得10分。每低(高)一個百分點扣(加)2分；年末達到98%得10分，每低一個百分點扣2分；每高一個百分點加5分。扣不保底。數據來源：財務部。
註：①信用欠款額由公司領導審批核定，再設定ERP管理系統。
②欠款超過公司規定的信用額度，超過部分信用欠款的，應抵扣銷售額。
③貨款收回，不包括預收賬款部分。
8、退貨率(10分)。綜合退貨率3%(床罩佔60%，允許退貨率5%，其他產品為零)，不包括質量問題，每高(低)一個百分點扣(加3分)。扣不保底。數據來源：財務部。
9、改進措施、結果反饋(10分)。接到績效考核小組《改進通知書》，在2日內提出書面整改措施，並在規定時間內書面反饋整改結果，每遲一日扣2分。數據來源：績效考核小組。
三、考核結果運用及其他問題說明
1、責任指標得分結果與財務指標考核結果掛鉤。即部門最後獎金數＝責任指標得分*財務指標所得獎勵。
2、責任指標得分低於60分且財務指標有一項不能完成基數任務，次年該部門經理讓賢，崗位再次竟爭。
3、財務指標獎金累計每分超過20000元，轉入獎金池，按個人績效考核結果分配後計入本人名下。獎金池資金發放：①在某年個人基本工資收入低於每分1.5萬元時，由獎金池資金補充(獎金池沒有，獎金按實際核算工資領取)；②連續工作滿三年後發給50%，連續工作滿五年後發給100%。在三年內辭職或被開除取消獎金池獎金。
4、促銷任務、新產品營銷任務考核由公司制定專項考核辦法。
5、責任指標得分與部門工資總額掛鉤，即責任指標得分*部門工資總額*20%
6、銷售任務達到計劃指標，部門轉為一級部，部門正、副經理工資上調一級。
7、渠道商開發單項獎勵辦法另外製定。
8、本辦法由總經辦負責解釋。
四、支持性文件
1、專賣店開發專項獎勵辦法；2、顧客滿意度調查測評辦法；
3、內部客戶滿意度調查評議辦法4、年度銷售計劃指標；
5、模擬利潤指標；6、銷售費用定額；
7、壞帳清單；8、營銷部績效考核匯總表
⑤ 市場營銷管理制度要求
市場營銷管理制度要求最新發布！關於市場營銷都有哪些管理的方法制度需要注意的呢？下面就讓小編給大家帶來市場營銷管理制度要求，希望大家喜歡！
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市場營銷管理制度要求
第一條情報報告義務公司業務人員應對《客戶情報報告書》的各個項目深入理解，及時搜集有效情報並向上級報告。
第二條報告的種類與方法
(一)日常報告:當面口述。
(二)緊急報告:當面口述或電話。
(三)定期報告:依照《客戶情報報告書》的有關規定進行。
第三條客戶的級別分類按照客戶的信用狀況，將其分為三個等級:
(一)甲等級:以公司的大小來劃分，較佳的信用狀態。
(二)乙等級:普通的信用狀態。
(三)丙等級:信用狀況較差。主要包括以下幾類:
1.尚欠賬款(達X萬元以上)並在甲等級以外的公司。
2.尚欠賬款達X萬元或以下的公司。
3.從業人員20人以下的小公司。
4.有信用問題前例的公司。
5.業界評判不佳的公司。
6.新開發顧客。
甲等級「業界的一流公司」及乙等級「大多數的優良客戶」不由業務人員來做判斷，而由營業主管來進行分級。指定以外的顧客均應被列為丙等級。
第四條定期報告
(一)業務員依照甲、乙、丙各等級的分類，及《客戶情報報告書》向主管人員定期報告。
(二)定期報告的時間規定為:
1.甲等級:每半年報告一次。
2.乙等級:每季度報告一次。
3.丙等級:每月報告一次。
第五條日常報告
以《客戶情報報告書》的各項准則實行。
第六條緊急報告拒付或支票的延期要求等緊急情報，依據情況盡可能以最迅速的方法向公司報告。
市場營銷管理制度
1、月度、季度、年度營銷例會：原則上固定於每月月底在湖南婁底總部召開，要求公司董事長、總經理、營銷總監、各部門經理及副職參加;
2、營銷戰略管理委員例會：原則上固定於每月月底召開(月度營銷會議次日)，要求部門全員參加;
3、營銷戰略管理委員專題會議：指由市場部組織的針對營銷政策策劃、執行、實施專項問題的會議，會議時間、地點、參會人員由市場部下達通知確定。
3、渠道經銷商管理委員會議：指由市場部組織的針對向日葵鄉鎮渠道優質經銷商市場調研，產品開發建議，渠道促銷政策的討論會議，會議時間、地點、參會人員由市場部下達通知確定。
最新市場營銷管理制度
1、月度、季度、年度營銷例會：原則上固定於每月月底在湖南婁底總部召開，要求公司董事長、總經理、營銷總監、各部門經理及副職參加;
2、營銷戰略管理委員例會：原則上固定於每月月底召開(月度營銷會議次日)，要求部門全員參加;
3、營銷戰略管理委員專題會議：指由市場部組織的針對營銷政策策劃、執行、實施專項問題的會議，會議時間、地點、參會人員由市場部下達通知確定。
4、渠道猛帆經銷商管理委員會議：指由市場部組織的針對向日葵鄉鎮渠道優質經銷商市場調研，產品開發建議，渠道促銷政策的討論會議，會議時間、地點、參會人員由市場部下達通知確定。
市場營銷管理制度大全
第一章總則
第一條為確保天井湖風景區營銷工作高效、有序地運作，塑造良好的景區形象，特製定本制度。
第二條本規定適用於營銷系統的所有部門、人員，是本景區營銷業務工作政策及實施標准。營銷人員包括營銷系統的管理人員和業務人員，分為銷售人員、營業人員、公關人員、市場調研人員。
第二章營銷計劃管理規定
第三條根據市場需要和風景區能力，編制營銷工作的年度、季度、月度計劃，使營銷系統的各項工作在統一的'計劃下協調進行。
第四條營銷系統各級部門的工作重點，應放在各項業務計劃的編制、執斗知派行、檢查和考核上，確保營銷計劃的實現。
第五條定期和不定期召集各類業務會議，綜合考慮景區內外環境的各方面因素，包括業界發展趨勢、同業、市場、客戶信息及景區內部狀況等，檢查並修正營銷計劃，調整營銷策略組合，提高景區的市場競爭力。
第三章營銷事務管理
第一節營銷組織
第六條營銷系統各部門的部門職能確定了營銷機構的設置，營銷人員的崗位描述確定了營銷人員工作責任與權力，是營銷組織的基礎。
第七條營銷人員嚴格按照營銷系統的工作程序開展營銷業務工作，保證高效、有序地運作，充分發揚團隊精神，拓展營銷業務。
第八條空賀營銷組織隨市場及景區環境的變化要不斷修正，使之具有更強的適應性，確保營銷效率的最大化。
第二節銷售事務的管理
第九條市場營銷科根據風景區營銷計劃和營銷策略制訂並實施年度、季度、月度銷售計劃，鞏固已有市場，全力開拓新市場。
第十條銷售計劃包括以銷售額為主體的預算數值及計劃的實施步驟、銷售組織、銷售政策等。
第十一條定期和不定期拜訪旅行社，密切聯系，努力建立長期合作關系。
第十二條定期做好各項銷售統計和利用工作，對照計劃與實績分析原因，制訂預防和糾正措施。
第十三條旅遊產品銷售價格原則上一經制定，不得隨意變動。但根據具體情況規定價格浮動百分比和相應審批許可權。
第十四條嚴格遵守風景區的財務制度和營銷方面的財務規定。
第十五條按照有關工作程序加強與相關部門的聯絡和協調，必要時由風景區負責人召集工作會議協商處理復雜或重要的工作。
第三節促銷、市場調研事務管理
第十六條為塑造天井湖風景區良好形象，增進風景區的經濟效益和社會效益，定期開展公關、廣告、促銷活動。
第十七條公關活動可採用多種形式，如新聞發布會、展覽會、聯誼活動、專題活動等。公關活動、廣告的主題應與景區的經營戰略相一致。
第十八條景區市場營銷處負責促銷活動、市場調研活動計劃、方案的制訂和組織實施。促銷渠道主要包括以下幾種：廣告、銷售激勵、宣傳與公共關系、直接營銷、個人推銷。
第十九條有效的檢查是保證營銷工作達到預期效果的必要手段。
第二十條營銷人員應遵循行為活動公開，相互監督檢查的原則。
第四節營銷事務的檢查
第二十一條管理人員按外出活動登記表對下屬的-切業務活動進行檢查。
第二十二條生產科定期檢查廣告促銷計劃、銷售計劃等的完成情況，並適時調整營銷計劃和營銷策略。
第五節營銷人員的培訓第二十三條為了適應瞬息萬變的市場環境，擴大營銷業績，必須對營銷人員進行專業培訓。
第二十四條培訓工作應有計劃、有針對性地進行。培訓時間不能與營業高峰沖突，業務人員的培訓原則上在崗培訓。
第二十五條新進業務人員的教育訓練：熟悉旅遊產品生產、包裝情況，對旅遊產品有所了解，然後由有關部門培訓下列課程：
(一)關於風景區的知識。包括風景區的經營方針、整體營銷策略和風景區組織所處市場定位，風景區人事規章制度等。
(二)關於產品的知識。包括產品種類及其特性等。
(三)市場有關知識。包括市場環境、銷售范圍、市場狀況、本風景區產品的行銷概況。
(四)關於市場營銷各項經濟法規和風景區營銷管理制度。
第二十六條老業務人員的培訓應長期開展，不斷提高業務素質。
第二十七條市場營銷處根據風景區營銷人員的實際情況結合現代營銷要求提出培訓需求，經風景區負責人批准後，由市場營銷科和辦公室共同協商安排營銷人員的培訓。
(一)內部培訓：
選擇業績優秀的人員作為培訓師，利用每月營銷工作會議的時間集中培訓，主要內容為營銷專業知識和實踐經驗。
(二)外部培訓。
選派營銷骨幹到先進的各類風景區集中學習現代營銷知識，提高風景區整體營銷實力。可根據產品開發的進度有針對性地進行。
第二十八條培訓結果辦公室負責考核，考核結果記入個人檔案。
第二十九條管理人員外出培訓結束後，須向辦公室交接學習資料，並寫出書面總結報告編寫教案，培訓有關人員。
第四章營銷人員行為准則
第三十條認真學習並充分理解風景區的營銷戰略和策略，積極貫徹執行並及時反饋真實信息。
第三十一條嚴格遵守風景區利益第一的原則，堅決維擴風景區整體利益。
第三十二條自覺努力提高自身綜合素質，包括社交禮儀、道德修養、人生觀等，樹立良好的營銷形象。
第三十三條詳細了解風景區產品知識，找准產品、服務的市場定位，採用適當的營銷方式，提高工作質量。
第三十四條及時上交完整業務記錄、客戶檔案、合同等資料。
第三十五條保守商業秘密。
第五章天井湖風景區票務管理辦法
第三十六條票務管理原則
(一)票券是有價證券，是天井湖風景區經濟活動的重要憑證，票務工作是風天井湖景區管理的重要方面，因此必須堅持嚴格管理的原則，制度化、規范化。
(二)天井湖風景區票券從設計、印製、保管、發放、使用到財務管理，各環節要建立各負其責、互相監督、方便使用、安全有序的工作機制。
(三)實行票、款分開，管用分離的原則。
第三十七條票務管理體制
(一)一名主要領導分工負責票務工作。
(二)生產科主管本風景區的票務管理工作，並受主管風景區領導的直接領導。
(三)指定專職票務管理人員。票務管理人員的職責是：票券的設計與印製，票券的保管與發放，票券使用中的檢查與監督。
(四)根據具體情況，配備相應的售票員與驗票員。售票員與驗票員應分開設立。
第三十八條票券設計與印製
(一)票券的式樣
票券的式樣由主票、副券、存根組成存根聯的內容應遵照發票管理的有關規定。
主票的設計圖案應與風景區景觀和活動內容相協調，票面須標明票名、編號、金額、人數、使用期限、副券、存根等。字型用色要講究藝術效果，以利遊人留存紀念。
(二)票券印製
1、風景區門票應交付指定承印企業印製，套印「全國統一發票監制章，銅陵市地方稅務局監制」字樣。
2、對已經市物價部門批準的各項收費標准，不得擅自變動。如需調整或新添售票項目時，必須按程序報批。
3、印製各種票券必須與印刷廠家簽訂合同，並經主管風景區領導批准。
4、票券上加印廣告的，廣告圖案要設計美觀，不能喧賓奪主，影響票券的正常使用。廣告內容應與風景區氛圍相協調，不得有宣傳封建迷信、煙、酒、黃色以及其他國家法律法規禁止的內容。
第三十九條票券的保管與發放
(一)設立票券專庫，庫房應具備防盜、防火、防腐、防潮等條件。各種票券在庫內應分類上架，碼放清楚、整齊。
(二)各種票券要按明細類別建立總帳、分類帳，並按領票人員分別建立明細帳。票券入、出庫及交款結帳要單據齊全，帳實相符。
(三)各種票券的啟用、停用必須登記造冊，並經主管風景區領導簽字批准。
(四)對廢舊票進行銷毀、重新啟用或改做贈票以及他用的，必須登記造冊，並經主管風景區領導簽字批准。銷毀票證應由兩個部門監銷簽名。
(五)票券發放應減少環節或層次，由票券專管人員直接受理每個售票員領票單，售票員根據需要填寫領票單直接向票庫領票。領票單一式三聯：票管員、財務、售票員各一聯。財務處應根據領票單定期核查。
(六)售票員按售票日填寫售票交款單(三聯)到財務處交款，財務處收款後在售票交款單上加蓋名章及收款公章，並留一聯入帳，售票員留存根一聯備查，另一聯交票管員作為銷票依據。
(七)每售票日各售票處(點)的票款除按規定留存找零現金外，其餘均應送交財務處。留存找零現金以及尚未出售的各種票券，均應存放於保險櫃內，並設專職人員值班。
第四十條票券使用中的管理
(一)嚴格按照蕪湖市物價局《風景區景點明碼標價試行規定》，在各售票窗口明碼標價。
(二)售票員唱收唱付，票款當面點清。
(三)售票按不同崗位分別限定出錯率要求。長短款要據實登記，長款上交，短款自補。大額錯款，須立即報告上級主管部門。
(四)嚴禁出售回籠票及其他違反財經紀律的行為。
(五)驗票員須當節人面即驗即撕，一律不準保留全票。
(六)風景區辦公室、財務科、生產科應定期或不定期對票務工作進行檢查和抽查。
第四十一條簽單的管理
(一)有旅行社組織的大型旅遊團體入風景區，天井湖風景區可接受旅行社的簽單，在接受簽單前必須與旅行社訂立合同;訂立合同的旅行社必須持有旅遊局頒發的經營許可證和工商局頒發的營業執照等。信譽不好的旅行社，應拒絕與其簽訂合同。
(二)簽訂合同的旅行社組織團體入景區，須在景點檢票窗口簽單換取入門憑據(即團體入門券)。該項憑據由售票員直接向票管員領取，領票單一式三聯，票務管理員、財務、售票員各一聯。
(三)旅行社的簽單必須與合同票樣相符，售票員驗明接收後，將入門券交與旅行社，由驗票員點清人數、撕券後放行入景區;存根聯與旅行社的簽單一同交票管員。票管員按券號查收，每月清算。清算結果經財務處核准後，在存根聯上加蓋名章及公章，存根聯於領票單一起留存備查。財務處每月(或按合同規定期限)持簽單與旅行社結款。
(四)其他
1、風景區各景點一律憑有效票證入內，杜絕偷漏票。禁止機動車輛、電瓶車入景區。
2、旅遊團隊到風景區內飯店就餐，憑風景區管理部門統一印製的入景區單入園，單上註明人數，出景區時加蓋餐廳業務章，每月風景區與餐廳核對、結算。
3、非購票人入景區，一律憑介紹信、工作證或風景區制發的入門證入景區。經允許入景區的車輛須在風景區門口填寫聯系卡，由所聯系的業務單位在聯系卡上蓋章(或簽字)，出景區時驗卡。
4、特殊人群(如兒童、老人、軍人、殘疾人等)入景區，門票一律按照相關文件的減免優惠政策辦理。
5、禁止使用塗改、偽造、過期或他人票證入景區。使用塗改、偽造票證者，沒收票證並移交公安機關依法處理。冒用他人票證者，暫扣票證，並予以批評教育，若票證本人索取，問明原因：屬丟失被他人撿取冒用的，票證發還本人屬借票證予以沒收;屬租與他人冒用的，沒收票證。
名詞解釋：
①風景區票券：本風景區賞園和動物園的門票，以及風景區附屬的游樂、文化娛樂場點使用的各種票據。
②售票日：一日收款截止時至次日收款截止前為一售票日。
③非購票人：指駐景區單位工作人員和各種到風景區管理部門辦理公務者。
最新企業營銷策劃方案
前言
隨著改革開放給中國帶來的契機，我國市場經濟不斷發展、完善，全國各地的公司、企業如雨後春筍般出現，白領等職業人員越來越多。
人們的人際交往也越來越多，人民生活
水平也不斷提高，國民、特別是中青年白領對服飾的消費需求越來越高，並呈現加速增長態勢，對服飾的要求也越來越高。
隨著新春佳節的即將到來，為了促進我公司生產部的禮服銷售，擴大我公司的禮服市場佔有量。
我公司宣傳部特別對大連、上海兩地的禮服市場進行了市場調查。
市場分析
一、政策法規調查
20__年2月初，國務院通過的《紡織工業調整振興規劃》中明確提出要開拓城鄉市場，這一導向刺激了紡織行業內更好的發展。
20__年我國修訂了服裝產品標准。
二、目標市場調查
1、消費者情況調查
上海、大連兩地中青年工作人員對禮服要求很高、他們甚至於每個月都會有晚會，都需要穿著禮服。
這些白領人員會在新年期間購買禮服以備其走親訪友及參加晚會。
他們工作很少有空閑時間，周末時多再家裡陪家人或者集體出去聚餐，難有空閑時間去逛商店、一般就很少購買服飾、我公司的全身禮服將會有很大的市場。
2、分布區域調查
在上海、大連，服飾市場大都分布在高級公司，企業，高中學校，大學校園附近、周末有較多的公司職員，學校學生、購買服飾、大連以及上海市楊浦區大學附近企業分布較多、市場廣闊、能夠有較好的發展。
3、競爭對手調查
上海霖雨服飾有限公司成立於20__年八月，注冊資金人民幣500萬，坐落於上海市奉賢區西渡經濟小區內，是一家集生產銷售服裝、服飾、皮具、皮鞋、床上用品、家居飾品以及紡織品、服裝面料貿易為一體的現代化規模企業。
公司自20__年創建以來，先後從日本、德國、美國、瑞士等引進全套電腦設計系統和成衣生產流水線，高薪聘請
國際資深設計師和專業打版師從事新品研發。
公司年產銷各類羊毛衫、夾克衫、西服、襯衫、皮衣、褲子、皮具、鞋子、大衣等100多萬件(套)。
20__年，上海霖雨服飾有限公司與義大利「格斯蒂尼GESSDIMER」服飾結盟，取得了「格斯蒂尼GESSDIMER」品牌中國區獨占權利人資格。
大連佳益服裝服飾有限公司坐落在美麗的濱城大連，是集服裝設計、加工、貿易為一體的服裝公司。
公司成立於20__年，旨在為大連企事業單位提供專業的職業裝服務。
20__年開始，該公司開拓國外市場，服裝出口日本、韓國、歐美等國。
營銷計劃
1、營銷目標
我公司營銷目標是春節期間男女禮服在上海地區的銷售額在600萬以上，通過春節銷售打開在上海、大連的禮服市場，並在這兩個城市佔有一定的服飾市場份額，提高公司知名度，並提高我公司的品牌聲望，初步佔領上海、大連的部分禮服市場，為以後公司的其他類型服飾(運動服、休閑服等)。
另一個目標就是盡快獲得利潤，為公司進軍其他地區市場提供流動資金，進一步壯大公司實力。
2、產品及其價格
①男士禮服：「真情永遠」燕尾服系列：9999元/每套「瀟灑永恆」禮服系列：6666元/每套
「深沉冷靜」禮服系列：5888元/每套
②女式禮服：「真情永遠」婚紗系列：9999元/每套
「青春艷麗」禮服系列：7777元/每套
「職業青春」禮服系列：5888/元/每套
3、促銷措施
購買「真情永遠」男女兩套，可免費拍情侶婚紗照。
購買每套男女禮服可或會員卡一張，在春節期間購買禮服可打九折。
另訂制設計師專門設計製作的禮服，在春節期間可或禮服設計費用九折銷售的優惠。
4、營銷服務措施
導購員要微笑服務，用真誠的心與顧客交流。
在顧客試穿禮服時，如果有家人、朋友在等候，將免費提供茶水、電腦以供消費者的朋友、家人娛樂、休息打發時間，讓顧客充分感覺到溫馨。
購買時可免費試穿，購買之後如不合適三天之內可免費退貨。
如有任何自然破損，可免費退換。
廣告計劃
1、媒體選擇
媒體將選擇電視廣告為主。
廣告製作完成後將在電梯電視、室外露天電視以及車載電視進行循環播放兩個月。
2、廣告內容
3、廣告資金預算
聘請男女模特需要5萬元，背景設置費用為3萬元，以及其他花費約2萬元，總計計劃花費10萬元。
另50萬元為廣告在今年元旦在上海、大連的所有公共電視進行為其兩個月的宣傳費用。
4、前景預測
我公司通過一番廣告，將會打開在上海、大連的禮服市場，並在這兩個城市佔有一定的服飾市場份額，提高公司知名度以及我公司的品牌聲望，初步佔領上海、大連的部分禮服市場，為以後公司的其他類型服飾(運動服、休閑服等)奠定基礎。
企業營銷策劃方案一覽
一、前言
衣、食、住、行，是人類生活的四大元素，人們把「衣」放在首位，可見衣對於我們的重要性。
作為衣食住行之首，人們對服裝美的追求似乎永遠沒有止境，隨著人們生活水平的提高，對服裝提出了更高的要求。
現如今，服裝已不僅僅是單一的中山裝、旗袍，更多的流行元素融入了我們的生活，日韓風、歐美風也刮向了中國。
我們無錫市愛尚服飾有限責任公司，本著服務消費者，使消費者獲得更好的享受的宗旨，制定了此營銷策劃書。
二、公司簡介
無錫市愛尚服飾有限責任公司成立於20__年，位於無錫市惠山區錢胡路809號(無錫商業職業技術學院)內，公司注冊資本為人民幣200萬元。
本公司經營宗旨為：愛尚滿足你的潮流。
公司經營范圍是：運動休閑服飾，羽絨服。
運動休閑服飾，緊跟時尚的潮流，讓您走在時尚的前沿;羽絨服，保暖與美觀同時兼備。
本公司旨在服務更多消費者，立志在服裝行業做到最精最好。
三、市場分析
(一)市場調查
①採取的手段：a、詢問調研b、觀察調研c、調查問卷
②在確定具體調查手段後，公司具體制定了調研的步驟：a、預備調研階段b、正式調研階段c、結果處理階段
(二)消費者分析
根據調查，90%的同學曾經在校園內開設的服裝店購買過服裝，70%的同學大多數服裝購買於校園內開設的服裝店。
(三)競爭者分析
無錫商業職業技術學院是一個具有商業文化氣息的學校，學校內開設的店鋪很多，有零食店、服裝店、理發店、鞋店、雜貨店等。
服裝店的數量也不佔少數。
比較具有競爭力的對手主要為無錫市錦綉山莊服裝有限責任公司、無錫市水袖年華服裝有限責任公司，無錫市環球服飾有限責任公司。
我們要在眾多服裝公司中脫穎而出就必須靠我們自身的實力去獲取市場。
四、營銷戰略
1、目標市場：無錫商業職業技術學院學生及周邊學院學生
2、市場定位：根據現代營銷理論，我們要做行業的領跑者。
做行業的領跑者不是嘴巴上說說就可以的事情，我們要拿出實際行動。
我們的市場定位主要針對的是在校學生，所以我們的價格定位於中檔。
價格低並不代表我們的品質會下降，相反，我們會提供更優質的貨源，更貼心的服務。
3、銷售方式：主要以店鋪零售為主，同時也會設立淘寶網店供各位買家購買。
4、提升品牌知名度：通過校園BBS，QQ群，廣告宣傳單頁，廣播站加大對本公司的宣傳。
5、完善產品及服務：尋找更優質的貨源，使消費者成為最大的受益者。
對店裡的店員進行禮儀培訓，使消費者增強好感度。
五、促銷策略
1、第一期(持續一周左右時間)：所有進店購物者均贈送8、8折貴賓卡一張
2、第二期(持續兩周左右時間)：購物滿100元者贈送價值10元毛絨玩具一個
3、第三期(持續一個月左右時間)：購物滿200元者可隨意挑選店內不超過50元的衣服一件
⑥ 參考各位大蝦的市場部產品管理制度。
營銷部門及相關人員職責
1、目的：
明確營銷部門和相關人員的職責
2、范圍：
營銷部門、營銷總監、銷售部經理、銷售內勤、地區經理
3、職責：
營銷總監、銷售部經理、銷售內勤、地區經理
4、內容
4.1 營銷部門相關人員質量責任制
4.1.1 銷售總監質量責任制
4.1.1.1 以國家公布的政策、法令及法規作為公司銷售工作指導原則，建設公司的銷售隊伍。
4.1.1.2 嚴格審核銷售客戶、醫葯公司的資質，必要時進行實地考察。
4.1.1.3 接到地區經理的不良反應報告時，應及時了解具體情況，並在地區經理的不良反應
報告書上簽署自己的意見，及時轉交質保部經理，以便盡快解決問題，減少不必要
的損失。
4.1.2 銷售經理質量責任制
4.1.2.1 嚴格貫徹執行公司規定的GMP、SOP的管理制度、程序及操作規程。
4.1.2.2 配合銷售總監共同完成銷售客戶、醫葯公司的資質審計工作。
4.1.3 銷售後勤員工質量責任制
4.1.3.1 按照SOP的規定，做好銷售台帳。
4.1.3.2 按照SOP的程序，做好領、發貨工作。堅決杜絕滯留從成品庫領出的產品。
4.1.4 銷售部地區經理質量責任制
4.1.4.1 按照SOP的規定，在指定期限內將貨物發至簽約的銷售客戶或醫葯公司，並及時
登記台帳。
4.1.4.2 當終端醫院出現副反應（個別體質反應）或不良反應時，應及時按程序以書面形式
向銷售總監報告。
4.2 營銷部門職責
4.2.1 協助總經理制定銷售戰略計劃、年度經營計劃、業務發展計劃；負責制定市場營銷管理制度。擬定銷售管理辦法、客戶服務等管理制度、明確銷售工作標准、建立銷售管理網路，協調、指導、調度、檢查、考核。
4.2.2 負責編制年季度產品銷售計劃。並按時交生產、財務部門，便於統一平衡、合理下達計劃、組織生產作業、及時回攏資金。
4.2.3 負責編制銷售統計報表。做好銷售統計核算基礎管理工作，建立健全各種原始記錄、統計台賬，及時匯總填報年、季度銷售統計報表。
4.2.4 負責駐外分公司、營銷網點銷售調度及運輸工作。及時匯總變更產品需求計劃，合理的平衡產品供貨計劃，做好對外銷售點聯絡工作，組織產品的運輸、調配，完善發運過程的交接手續。
4.2.5 積極開展市場調查、分析和預測。做好市場信息的收集、整理和反饋，掌握市場動態，積極適時、合理有效地開辟新的經銷網點，努力拓寬業務渠道，不斷擴大公司產品的市場佔有率 。
4.2．6 根據企業目標，向銷售人員下達銷售任務並組織貫徹實施。負責對營銷網點人、財、物和業務工作管理、監督、協調、考核等工作。
4.2.7 走訪客戶,徵求意見,掌握同行銷售情況和價格水平,分析競爭態勢, 調整產品銷售策略。
4.2.8 負責收集客戶信息並做好售後服務工作，經常走訪用戶，及時處理好用戶投訴，保證客戶滿意，提高企業信譽；
4.2.9 及時回籠資金,分析應收帳款狀況,督促銷售人員對客戶拖欠款催收。
4.3 市場營銷總監崗位職責
4.3.1 制訂年度的公司銷售計劃，並將該計劃傳達到制葯廠。
4.3.2 按照GMP的要求制訂公司市場營銷部門的管理制度、程序及操作規程。
4.3.3 按照人力資源中心所制訂培訓計劃，對銷售工作人員根據不同層次分別進行技能培訓,尤其是組織織員工進行GMP、SOP、銷售技能培訓。
4.4 銷售經理崗位責職
4.4.1 貫徹執行國家政策、法令及法規，協助上級完成市場營銷管理工作。
4.4.2 嚴格按上級制訂的年度銷售計劃，合理安排季度、月度的銷售量完成工作。
4.4.3 做好月度、季度銷售統計表，及時報告上級，使之隨時掌握公司的銷售動態。
4.4.4 對銷售內勤人員進行SOP培訓，使之能熟悉SOP，執行SOP。
4.4.5 合理安排銷售內勤人員的工作，並指導員工按照SOP有關規定完成本職工作。
4.5 銷售內勤崗位責任
4.5.1 做好月度銷售統計報表，並及時上報上級；
4.5.2 協助上級及時完成銷售計劃；
4.5.3 及時聯系區域經理，掌握銷售動態，發現異常應及時向上級匯報，以避免公司受到損失。
4.6 區域銷售經理崗位責任
4.6.1 當銷售人員調離崗位時，應盡量收回所發貨物或及時安排其他人員接手該工作，避免呆帳的出現。
4.6.2 及時統計應收貨款，盡量不出現死帳。
⑦ 營銷管理制度
營銷管理制度
第一章 營銷管理制度
總則
本規則是規定本公司業務處理方針及處理標准，其目的在於使業務得以圓滿進行。
營銷計劃
(一) 每年擇期舉行不定期的業務會議，並就目前的市場形勢、產業界趨勢、同行業市場情況、公司內部狀況等情況來檢查並修正目前的營業方針，方針確定後，傳達給所有相關人員。其內容包括：1.市場定位 2.服務項目；3.營銷策略；4.其他項目。
(二)有關未來的服務定位，應按下列要項作為評核：
1）服務必須是具有技術和成本上的優勢
2）具有不為競爭者所能擊敗的特色
(三)在市場的考核下，確定服務種類及項目
(四)商品價格的定位須區分為目前獲利者與未來獲利者。
(五)拓展業務時恪守重點方針：
1) 注重市場前景廣闊的合作對象。
2）有利於拓展本企業的業務。
3）有利於提高本企業的市場競爭力。
4）有利於最大化本企業的利潤。
5）注意在第一時間回收貨款。
6）承諾客戶的必須保證在第一時間滿足。
7）在訂立合同時，要盡可能使合同款項能長期持續下去。
營銷中心與業務分擔
(一)營業內容可分為內務與外務兩種，並依此決定各相關的負責人員。
1.內務：
(1)負責預估，接受及製作，呈辦相關的文案處理。
(2)匯總銷售額及收入款項。
(3)處理收入款項。
(4)統計及審核營業報表。
(5)聯系及落實收款事項。
(6)印製、寄送收據。
(7)業務處理控制及監督。
(8)與客戶進行電話、傳真、電子郵件及其他相關聯絡。
(9)搜集、整理市場情報及市場調查的相關資料。
(10)製作收發文書。
(11)進行廣告宣傳及製作、發布廣告媒體。
(12)計算招待、出差、事務管理及旅行費用。
(13)客戶接待、公共關系方面的事務。
(14)有關營銷中心內勤的其他事務
2.外務：
(1)探尋及決定潛在客戶。
(2)對潛在客戶的狀況進行調查、探究及掌握。
(3)與客戶進行業務溝通。
(4)操作業務的各項聯絡、協調與通知。
(5)回復客戶的通知及詢問。
(6)有關服務的介紹、分析與咨詢。
(7)開拓、介紹客戶。
(8)客戶的訪問、接待及交際。
(9)同業間的動向調查。
(10)市場的研究、調查。
(11)製作客戶的問候函。
(12)請款、收款業務。
(二)外務工作在業務擴大時，依據客戶別或商品別，分別由正、副二人負責工作。正負責人不在時，可由副負責人或其他相關人員代為執行職務。
(三)在業務較小或市場起步階段，則由內外務總負責者進行控制與協調。
營銷中心運籌計劃
(一)對於客戶的資料應隨時加以適當分類、記錄下來。相關者或資料取得者也應隨時記入所得的資料。
1.把資料分類為對交易有重要性者及不重要者，並記入下列盡可能多各評核事項：組織結構、負責人員、電話、場所、資產、負債、信用、業界的地位、交易情況、付款情況、交易系統、營業情況、使用場合、交貨情況、態度等。
2.除了以上的記錄之外，還須將報紙、雜志與網路信息剪貼下來，分類整理。
(二)業務必須依據本企業資源及其他部門整體現況及趨勢，努力使業務本企業配合一致。
(三)調查各產業、各公司，特別是本地區的需求狀況，並以此來掌握有潛在需求的企業及機構等，制定有效的營銷策略，並對此展開必要的宣傳工作，以利開拓交易的進展。(四)每月或一定周期應針對計劃及實際的市場開拓情況，製成工作計劃、記錄表與總結報告，並隨時與本企業上層及其他部門保持聯系。
(五)如果客戶表示熱忱並有意進行業務合作，本企業可藉此機會投入精力，收集情報並藉此斡旋、促成合作。
(六)必要時可專設項目開發小組，以加強某一大客戶的斡旋及開拓。
(七)必要時可專設方案小組，以為客戶提供可行的解決方案。
營業技術
定價、預估、開拓。
(一) 定價是依據營銷部門所預估的成本，並經由本企業裁決，決定後提出給客戶。
(二) 在進行定價時，通常需准備下列各項資料。
1.單價表；2.成本計算表；3.一般行情價格表。
(三)在進行預估時，須取得對方詳細要求後，做正確的估計。
(四)必要時可召開生產銷售會議，記下有關備忘錄。
第二章 銷售計劃管理制度
一、銷售計劃管理基礎
銷售計劃的架構
1.銷售計劃是各項計劃的基礎
銷售計劃中必須包括整個詳盡的銷售量及銷售金額才算完整。
2.銷售計劃的內容
簡明的銷售計劃的內容至少應包含下述幾點：
(1)產品計劃
(2)渠道計劃
(3)成本計劃
(4)銷售單位組織計劃
(5)銷售總額計劃
(6)促銷計劃
銷售人員行動管理計劃的編制
1. 對銷售人員未來的行動管理是重要的
每位銷售人員自己將未來一個月的重點行動目標明確寫出，根據此行動計劃表，主管人員亦可對必要事項加以清楚地指示。
2. 周別行動管理制度
月別的重點行動目標設定後，即可以周別行動管理制度將每周需努力方向具體列出。現代的商業社會，許多的企業活動都是以「周」為一循環單位，倘使周管理做得不夠完美，業績就好不起來了。
3. 主管人員用固定的總結報表來檢查周期計劃的實施成果
二、年度銷售計劃管理
基本目標
全年實現銷售額絕對數量
基本方針
為實現上述目標，本公司確立下列方針並付諸實行：
(一)本公司的業務機構，必須一直到所有人員都能精通其業務、能有危機意識。
(二)本公司業務人員，不論精神或體力都須全力投入工作，使工作朝高效率、高收益的方向發展。
(三)為加強機能的敏捷、迅速化，要求人員有果斷迅決的權力。
(四)為達到責任的目的及確立責任體制，本公司將貫徹重賞重罰政策。
(五)本方針之間的計劃應做到具體實效，貫徹至所有相關人員。
擴大顧客需求計劃
確實的廣告計劃
(1)以人員的訪問活動為主，把廣告宣傳活動作為補充。
(2)針對廣告發布媒體，進行檢查，務必使廣告計劃達到以最小的費用，創造出最大成果的目標。(3)為達成前述兩項目標，應針對廣告、宣傳技術做充分的研究與應用。
第三章 銷售組織管理制度
(一)總 則
本章程規定本公司營業部門(以下簡稱部門)的機構、許可權、運作及處理等等相關事項。
(二)部門的業務范圍
本部門依照總公司的指示，負責指導管理企劃開拓新客戶等相關的業務運作及業務處理。
(三)重要事項的決定
部門的設置、改制、廢止，管理及經理的任免，皆經由本公司討論決議後執行。
(四)經理的職務范圍
經理所負責的職務范圍如下：
1.企劃、指示營銷方法。
2.經常調查、聽取業務情況的發展以決定營業方針。
3.聽取部內及相關業務部門的業務報告，並隨時監視業務實況。
4.裁決部內的人事及事務。
5.召集並舉行業務上的磋商會議。
6.排除業務上的困難。
第四章 情報管理
一、情報管理制度
□ 報告義務
業務員對「企業物流情況記錄表」的各項目應不斷地注意填寫並向上司報告。
□ 報告的種類及方法
(一)日常報告：口答。
(二)緊急報告：口答或電話。
(三)定期報告：依照「企業物流情況記錄表」。
□ 顧客的級別分類
依據客戶的規模、需求的及時性及需求大小狀況，將其分為3個等級。
(一)A等級：需求規模較大，且迫切需求。
(二)B等級：一般需求狀態，有需求的想法。
(三)C等級：潛在需求狀態。
等級的認定由經理根據市場調查情報綜合認定。
□ 日常報告
以「顧客情報報告書」的各項准則實行。
二、客戶名簿處理制度
客戶資源登記表
客戶資源登記表是公司對於往來客戶在交易上的參考資料的整理，將客戶背景情況及物流需求狀況記錄下來。
客戶原始資料的保管和閱覽
設專人對資料進行整理與保管，避免污損、破損、遺失等。
各負責者的聯絡
各負責者對於擔當交易的狀況要經常注意，如果有變化的時候，要向上級及相關部門傳達，經常保持交易往來客戶原始資料及交易往來客戶一覽表的正確性。
為充分了解本部業務進展情況，分析業務績效，增強各信息橫向聯系，保持內部信息交流的順暢。
三、訂單情報處理制度
□ 通則
(一)有關訂單的情報的獲得、報告、整理、訂單活動有關事項，依本要領所定條例來實施。
(二)本要領訂立以下的事項：
1. 訂單情報獲得的活動方針的決定及指示，及以此為基準做負責區域的指示和通路的把握。
2. 打聽及各種的調查方法。
3. 情報報告的做成記錄。
4. 報告的整理及帳目記錄。
5. 記單獲得的促成及聯絡。
6. 對於內外情報提供的獎勵制度的實施。
(三)本部門依照本要領的實施和管理來工作。
□ 調查的整理
(一)在做打聽調查的時候，應在調查記錄上記錄重要事項，並向經理報告。
(二)調查所得資料同樣應將其資料送交經理。
□ 聯絡
本部門在從各渠道得到以上的報告時，應將其內容做一番檢查，如果認定其為有價值時，應立即採取行動。
□ 管理
本部門亦要對其預定日程和實際業績，經常做評估並且管理。
四、個人調查實施方法
個人調查的要項
何時調查、什麼目的、何種對象、以什麼方法來實施等的計劃的建立。然後再將其具體的策略做檢查分析，收集資料的工作。然後再將收集得來的資料做整理，作成報告書。
調查的進行
經理負責召集並開協議會議，將調查的目的、調查方法、問題事項、回答書回收時間等做好協議，並對各調查做同一行動。
五、市場調查及預測工作管理制度
搞好市場調查及預測工作，並據此作出正確的經營方針，是企業提高經濟效益十分重要的環節。第一條市場調查及預測工作由本部門負責。
第二條市場調查及預測的主要內容及分工：
1.調查國內同行全年的銷售總量。
2.調查同行業在全國各地區市場佔有量。
3.了解同行業改進方面的進展情況。
第五章 客戶服務管理方法
一、管理方法
接待客人的方法
(一)對待客人，不可因客人的身份、服裝等而有不同態度，應以和藹、機敏的態度來對待。
(二)當客人進店時，應立刻與其打招呼。打招呼可用點頭示意，亦可用簡單的「您好」「歡迎光臨」等寒暄用語。
(三)要盡可能記住客人的特徵、個性，尤其是耐性不佳、不易應付的客人特別要用心對待，設法與之談成交易。
(四)在接待客人的途中有必須起身接電話或辦理其他重要事，須以眼神向客人示意，並示歉意。
特別留心注意，在將物品交給對方時，應適時推薦合於該店的商品。
部協議，以決定交易的對策及處理態度。
客戶意見處理
(一)為加強對客戶的服務，並培養服務人員「顧客第一」的觀念，特舉辦客戶意見調查，將所得結果，作為改進服務措施的依據。
(二)客戶意見分為客戶的建議或抱怨及對技術員的品評除將品評資料作為技術員每月績效考核之一部分外，對客戶的建議或抱怨，服務部應特別加以重視，認真處理，以精益求精，建立本公司售後服務的良好信譽。
(三)對客戶的建議或抱怨，其情節重大者，本部門應即提呈總經理核閱或核轉，提前加以處理，並將處理情況函告該客戶；其屬一般性質者，服務部門自行酌情處理之，並應將處理結果，以書面或電話通知該客戶。
(四)凡屬加強服務及處理客戶的建議或抱怨的有關事項，業務部門應經常與客服中心密切的聯系，隨時予以催辦，並協助其解決所有困難問
題。
(四)對抱怨的客戶，無論其情節大小，均應由業務主管親自或專門派員前往處理，以示慎重。
二、客服人員教育培訓辦法
(一)針對「新進業務員」：
1.由經理安排「新進業務員」受訓。
2.講師：營銷經理。
3.受訓的最後一節課由總經理講話。
(二)針對「全體業務員」：
全體業務員每年集訓兩次，每次兩天。總公司將設計課程，安排講師(含：內聘、外聘)。
（三）培訓內容
電話禮儀
著裝禮儀
處理問題的技巧
客戶服務的十大注意事項
客戶滿意度
物流業務的服務標准
第六章營銷人員工作準則
一、銷售經理管理手冊
銷售方針的確立與貫徹
(一)銷售方針的內容
1.銷售方針是銷售經理在自己所轄的業務范圍以內，訂定促銷及營運方面的方針。
2.銷售方針分為長期方針(3～5年)，及短期方針(1年以內)兩種；銷售經理所決定的，屬於短期方針。
3.銷售方針的確立，應以公司經營的目的為基礎。
(二)如何訂立銷售方針
1.明確公司業務的經營目標，及董事長與直屬上司的政策，以此為依據，訂定適合的銷售方針。
2.銷售部對於各方面的問題(例如：市場開發、利潤的提高、廣告宣傳、回收管理等)，都必須制定方針。
3.配合當年的營運重點，及公司的經營方針，來訂定銷售方針。
(三)銷售方針的貫徹
1.除了以口頭發表或說明之外，還要發布文件，以期方針能正確並徹底地實施。
2.盡量避免「自己(上司)認為有關人員(屬下及其他人)已經明白，而實際上並未徹底了解的情形」發生。
3.銷售方針公布後，仍需反復地加以說明。
銷售計劃的要點
(一)銷售計劃的內容
1.銷售經理所擬定的銷售計劃，不能僅包括以銷售額為主體的預算數值，和計劃的實施步驟而已。
2.應包括銷售組織、商品、消費者、售價、銷售方法、包括廣告和宣傳、銷售預算等的廣義計劃。
(二)擬定銷售計劃時的應注意事項
1.配合已擬定的銷售方針與政策，來訂定計劃。
2.擬定銷售計劃時，不能只注重特定的部門(或人)。
3.銷售計劃的擬定必須以經理為中心，全體銷售人員均參與為原則。
4.勿沿用前期的計劃，或訂定慣性的計劃。必須要組合新計劃，確立努力的新目標才行。
(三)銷售計劃的實施與管理
1.經理對於銷售計劃的徹底實施，必須負完全的責任。
2.擬定計劃後，要確實施行，並達成目標，計劃才有意義。所以，對於銷售計劃的實施與管理必須徹底。
3.計劃切勿隨便修正，除非遇到情勢的突變，或盡了一切努力，仍無法達成目標時，方可更改。
銷售部內部組織的營運要點
(一)銷售組織與業務效率
1.銷售部內的組織和銷售人員的關系。
2.銷售經理對於自己所轄部門的組織形態和有效率的營運，應經常留意。
3.不可忽略組織管理的研究。
(二)組織營運的重點
1.銷售組織有效率地營運，首要關鍵在於銷售經理的作法，尤以銷售經理的領導能力的發揮最為重要。
2.對於推銷人員，要訓練其團隊精神。
3.在銷售組織里，要特別注意銷售的分擔與配置、使命、報告系統、責任與許可權的明確劃分。
(三)許可權內組織的修正
1.銷售組織的大綱，應由董事會或董事長裁決；至於其細節，乃屬於銷售經理的權責。
2.在銷售經理的許可權內，應視環境的變化而修正組織，使之具有適應性；對於組織的合理化，亦需立即著手進行。
銷售途徑政策的注意事項
(一)根據自己公司的實際情形
1.對於業界、自己公司在業界里的立場、服務、地理條件等，要有客觀的認識，以採取適當的銷售途徑政策。
2.獨自的系統化。參與其他公司(或者是大公司)的系列。無論採取那項政策，都要充分研究相互的得失關系。
(二)應以效率性為本位
1.不要以過去的情面、私情、上司的偶發意向，或仿效其他公司，來決定銷售途徑。
2.不要僅憑借負責的推銷員或顧客(代理商或消費者)等的意見或批評來下判斷；必須根據客觀而具體的市場調查，來決定銷售途徑。
3.效率不高的銷售途徑，應果斷地廢止，重新編制新的銷售途徑。關於這一點，銷售部的經理，必須向上司進言。
4.交易條件和契約的訂定必須格外地小心，一切都要以書面形式。
(三)尋求與試行新的銷售途徑
1.銷售經理必須調查研究，並努力企劃更有效率的銷售途徑。
2.紙上談兵是無法知道確實的效果的。所以，應該在危險性較小的范圍內，先試行看看。
市場調查的注意事項
(一)計劃與策略必須詳盡
1.不管調查的目的和規模如何，實施的方法一定要有細密的計劃。
2.盡量以最少的費用、時間、人數來完成調查。
3.在預備調查或正式調查期間，如發覺沒有繼續調查下去的必要時，應即停止調查，不要阻礙於面子而拖延。
4.盡量利用既有資料和實地調查的資料。
(二)調查結果的有效運用
1.必須確實地整理調查的內容與嚴守提出報告的日期。
2.負責調查者應使調查的結果能夠有效地運用。
3.調查結果應盡量予以運用，不可隨便否定或忽視。
(三)公司外的專門機構負責調查時
1.不要輕易地完全相信對方所說的話，必須先調查該機構的能力、實績、信用等問題；負責市場調查的銷售經理，應親自去調查。
2.調查前的商討要能充分協調。本身的要求及希望應據實提出；調查結果不完整時，應重新調查。
新設立或撤消分公司、辦事處的注意事項
(一)新設立或撤消均要慎重考慮
1.分公司、營業處的存在，對於經營及銷售方面，有利亦有弊。
2.若利多於弊時，即應設立新的分公司或維持現狀；當弊多於利時，即應縮小編制或撤消分公司。
3.對於利弊的判斷，不可依據主觀或直覺；必須要憑借科學化的分析。
4.新設立分公司時的注意事項
(1)事前的調查和利益的核算必須非常慎重。
(2)不要為了迎合上司的偶發意向，而設立新的分公司或營業處；必須根據銷售經理本身的想法及信念方可。
(3)盡量階梯式地展開，先由小規模開始(以派駐人員的方式)，再漸次擴大。
(4)分公司、營業處的負責人的選定，最為重要，不可任意委派。
(二)縮小、撤消時的注意事項
1.不要受對內、對外的面子問題所拘束。
2.無論對內或對外，均要有充分的理由，才可縮小或撤消。
3.撤消的分公司、營業處，若為自己公司所有的土地和建築物，其後應充分有效地利用。
提供新服務注意事項
(一)不要委任其它部門
最重要的是，要與公司上層、企劃人員及開發部門共同研究。
(二)構想、情報的提供與協助
1.任何構想及情報，都要毫不遺漏地提出。
2.客戶的意見特別重要。
3.要有制度地收集情報。
4.應積極地經常與有關人員協同研究，並舉行檢討會。
(三)市場開發與銷售
1.如果沒有得到銷售部門的協助，無論產品多麼優良，仍難有較高的銷售量。
2.不要對產品的可銷性妄下結論。
3.銷售商品態度，不要敷衍了事，應頗具信心地去銷售。關於這一點，銷售經理應以身作則，並教導屬下。
適當人選的配置
(一)適當人選的配置
1.並非每個人都適合市場開發的工作，故要選用挑戰意欲較強的推銷員
2.以兼職的性質來從事市場開發，是收不到效果的；故組織需重新編制，設立專門的部門及配置適當人選。
3.公司內若無適當人選，可向外尋求。
4.行動必須勤勉而積極，並需有耐性。
(二)銷售經理應有的態度
1.銷售經理應身為表率，去對付更強的競爭者。
2.當部屬求援時，要即時行動。
3.若市場開拓的情況未見好轉(或趨向不利)，切莫沮喪，要有信心及魄力，經常與部屬接觸。
信用調查的注意事項
(一)信用調查的方法
1.信用調查的方法分為兩種
①由公司內的專業部門或銷售負責人去從事調查②藉助公司外的專門機關進行調查。
2.①②均有優、缺點，故盡量合並兩者來調查，最為理想。
(二)銷售部門實行調查時的注意事項
1.編制信用調查的說明書，根據說明書來教導部屬。
2.為了便於判定調查結果，或避免遺漏調查項目，應將信用調查表定型化。
3.重要的或是大客戶的調查，必須由銷售經理親自負責。普通的調查，指定專人負責即可。
4.對調查的內容有疑問時，不可隨便處理，必須徹底查明。
5.信用調查不僅限於交易前，交易後也要作定期的調查。
(三)藉助公司以外的機構時
1.選擇信用調查能力卓越的機構；切不可以只依靠人事關系或貪求收費低廉。
2.不要完全採用信用調查報告書，銷售經理應培養正確地了解報告書內容的能力。
定價的注意事項
(一)定價方式的決定
1.不管定價內容的粗淺繁雜，都要決定固定的方式。
2.新產品、提供的新服務應由各部門累計成本後，再予以慎重地定價。
3.定價的方式，必須請教有關人員，以求徹底的了解。
4.銷售經理一定要仔細看定價單。
廣告、宣傳的要訣
(一)宣傳、廣告政策
1.應將宣傳、廣告政策，當作市場開發的一環。
2.根據營業與營銷的基本政策、營銷戰略，訂定與之有密切關系的宣傳、廣告政策。
3.有關宣傳、廣告方面，應同業務部門開研討會，及時調整政策。
(二)宣傳、廣告業務的管理
1.宣傳、廣告業務的管理應由專任管理，並且最好能夠予以專門化。
2.宣傳、廣告預算要在年度計劃中，依廣告主題、內容、方法編列預算。
3.當一起研商時，不要以個人的構想，或外行人的技術為憑借，應盡量採用專門人員人或專家的意見。
(三)藉助公司外的機構、專家時
1.不要以過去的人際關系、慣性等而隨便簽約。
2.應該要保持自主性，不可完全依賴他人。
3.簽約時，應毫不客氣地提出自己的意見、期望及條件。
4.對於每一次的廣告主題，都要充分地洽商、研究。
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電力企業財務管理制度
第一章內部財務管理體制
為規范企業財務行為，加強財務管理和經濟核算，按照《企業財務通則》、《企業會計准則》規定，結合本廠實際情況，特製定本制度。
第一條本廠內部財務管理實行在廠長領導下，各級職能部門分級管理，權責分明，科學管理，激勵和約束相結合的管理體制。
第二條廠長在財務管理中的權責
1、遵守國家法律、法規， 根據市場經濟規律及省局下達發電計劃，領導確定廠發展規劃及與之相適應的廠財務目標和預算方案，並為實現目標和預算方案進行生產經營全過程組織和管理，確保資產的保值與增值。
2、根據廠的規劃和生產經營需要， 確定財務管理機構的設置和變更，聘任或解聘財務負責人。
3、在執行國家政策、法令前提下，正確處理國家、企業、 職工三者關系，正確處理局部利益和整體利益的關系，正確處理眼前利益和長遠利益的關系，擬訂職工報酬和利潤分配方案。
4、接受財政、稅務、審計部門對廠生產經營活動的監督和檢查。定期向職工代表大會匯報財務運行狀況。
第三條財務科是財務活動的日常管理部門，在廠長領導下開展工作，日常工作由科長組織領導，科長對廠長直接負責。
第四條財務科長在內部財務管理中的權責
1、宣傳、貫徹、執行國家和上級部門的各項財稅法規和制度。
2、建立和健全內部財務管理制度和會計核算制度，使各項財務活動有法可依、有章可循、有據可查。
3、根據廠經營目標，組織編制財務年度計劃，經廠部審定後， 落實各有關部門成本、費用、利潤指標。
4、合理籌措資金，加速資金周轉，增加資金利用率。
5、嚴格執行國家規定的各項開支范圍和標准，加強財務監督。
6、正確核算材料、產品成本，正確進行銷售、利潤的核算， 如實反映財務狀況和經營成果，依法計算並及時交納各種稅收，按時編制企業財務決算。
7、負責財務會計體系的業務建設，不斷提高財會人員業務水平，並對財務人員進行業績考評。
第五條廠各相關職能部門配合財務科搞好財務管理工作，根據財務管理要求填報各種原始記錄和報表，並接受財務監督和檢查。
第六條物資管理部門根據生產經營需要按期編制物資供應計劃，實行比價采購，降低采購成本，積極處理積壓物資，壓縮庫存，降低資金佔用。
第七條勞動工資部門嚴格執行工資管理制度，按照財政局、勞動局核定工資額合理使用，同時編制費用計劃和各種費用定額，以不斷降低單位產品的工資含量，提高勞動生產率。
第八條動力設備部門要加強設備管理，提高設備利用率，建立固定資產台帳，按時向財務部門提供設備更新及大修理計劃，加強核算大中小修理成本。
第九條總務部門要建立房屋、建築物、低值易耗品台帳，定期進行核對，合理控制辦公用品和低值易耗品的發放。
第十條基建部門劃清房屋、建築物日常維修支出和投資性支出，按時編制並向財務科提供大修計劃和拆搭建計劃，協助財務做好預決算審計。
第十一條下屬獨立核算企業接受廠財務部門的監督和指導，及時辦理財務結算，如期編制有關報表，報送財務科。
第二章內部財務管理的基礎工作
一、原始憑證的管理及填報要求
第一條在生產經營活動中產量、質量、設備利用、存貨的收、發、領、退以及各項財產物資轉移、毀損等各環節的原始記錄憑證必須根據生產經營狀況設計，以滿足生產經營的要求。
第二條廠內部各種原始憑證在增減或變動時應由各扎口部門負責設計或變更，並報廠部批准後印製。
第三條廠內的空白原始憑證，由各扎口部門負責保管、發放，用過的有效原始憑證應按檔案管理規定進行保管。
第四條原始憑證填寫必須內容真實，數字正確，字跡清晰，並按聯次及時、完整地傳遞和報送。
第五條財務憑證由財務人員填制。
1、費用報銷、 材料采購由廠長簽字後交財會人員按有關規定審核，填制內部憑證，由出納收付。
2、財務轉帳憑證、收款憑證、 付款憑證及其他銷售憑證由財務科各有關崗位填制，審核後裝訂。
3、各銀行往來結算憑證由財務科負責及時取回，並轉有關部門， 經有關部門審核無誤並辦理有關手續後轉財務科填制會計憑證入帳。凡需拒付的銀行托收憑證，由有關部門提出拒付理由及時交財務科，由財務科負責向銀行辦理拒付手續。
4、醫葯費報銷根據有關規定，經醫務室、工會、財務共同審核。其中付款額度每筆在500元以上的，由分管廠長簽字後，才能報銷。
5、職工因公借款憑據，必須附在記帳憑證之後，收回借款時， 應另開收據，不得退還原借款單據。
二、定額管理制度
第六條原輔材料消耗定額
1、原輔材料消耗定額由生產辦負責制訂、 修訂和日常管理。
2、原輔材料消耗定額需保持先進性、合理性， 一般每年修訂一次，如有重大的工藝改革影響消耗定額的先進合理性時，應作個別的變動和修訂。
第七條工時定額
1、工時定額由勞動人事部門負責制定、修訂和日常管理。
2、工時定額需保持先進合理，一般每年修訂一次， 如有重大工藝改革，定額人員需正確及時地進行測定、制訂。
3、費用定額由財務負責制訂， 差旅費開支標准由財務科根據國家有關規定，結合企業實際情況制定或修訂，經廠部批准後執行。
第八條所有定額一經頒布，各部門需嚴格執行，不得擅自變動和修改，如遇特殊情況，需辦理有關手續，經批准後方能使用。
三、計量制度
第九條企業物資的購進、領用、運輸、轉移、產品入庫、銷售等各環節均要按照計量准確、手續齊全、傳遞及時、資料完整、情況明晰的要求進行交接。
第十條 所有進出本廠的物資， 必須有計量單據和質量合格證(廢料除外)。
第十一條企業計量手段的配備由各部門提出購置申請，經計量管理部門技術審定並編制采購計劃，廠長批准才能辦理。
第十二條企業的計量器具驗收由計量部門負責。
1、組織計量器具的入庫驗收工作。
2、搞好計量器具的發放、審簽、登記工作。
3、計量器具的封存、停用、報廢等工作。
4、正確使用計量器具，定期做好計量器具驗證工作， 使計量檢測的數據精確無誤。
四財產物資管理制度
第十三條企業所有財產、物資需定期盤點，做到帳、卡、物三相符。
1、固定資產中的機器、 設備由各分場技術設備員每年組織盤點一次。
2、固定資產中的儀表、儀器、計量器具由熱工、 電氣分場組織每年盤點一次。
3、固定資產中的房屋、建築物由總務科、 基建科組織每年盤點一次。
4、企業的計算機，由計算機管理部門負責每年進行盤點。
5、企業的家電、辦公用具由總務科每年組織盤點。
6、企業的倉庫儲備物資由各倉庫每季進行盤點。
第十四條所有盤點的財產與物資均需編制盤點清冊，按時報財務科。
第十五條財務科將所有盤盈、盤虧、毀損的情況進行匯總，並對重大的盤盈、盤虧、毀損進行調查，按審批許可權辦理手續，及時進行帳務處理。
第十六條企業財產物資的調入、調出、收發、領退、盤盈、盤虧、毀損、報廢均須按本制度的規定執行。
第十七條固定資產的購入、出售、投出、出租，需經廠長批准並經生產辦、財務科、供應科辦理有關手續後才能實施。
五價格管理制度
第十八條外購原輔材料價格實行部門、廠部二級管理，外購價格提高必須徵得廠部同意，才能進行采購。
第十九條電價由財務科根據原輔材料的價格、工資、費用上漲的因素進行成本測算。上網電價略高於當期實際成本，控制在3－5%。測算結果上報董事會，決定出廠電價。
六財務預算編制
第二十條財務計劃的編制依據
1、省下達發電任務。
2、成本計劃。
3、管理費用計劃。
4、財務費用計劃。
5、營業外收支計劃。
6、國家有關稅收政策。
第二十一條財務計劃內容
1、財務計劃編制說明。
2、利潤及利潤分配計劃表。
3、營業外收支計劃表。
4、財務收入計劃表。
5、其他業務利潤計劃表。
第二十二條財務計劃劃分為年度計劃和季度計劃兩種，編制年度計劃應分季編制，季度計劃應分月編制。
第二十三條財務計劃除銷售收入與利潤指標外，應包括計劃期資產負債率、流動比率、速動比率、應收帳款周轉率等有關指標。
七財務分析制度
第二十四條財務分析按月進行，次月的十日前結束。
第二十五條財務分析方法採用比較分析法和典型事例分析法二種。
1、比較分析法主要運用會計報表和管理報表進行分析。
⑴、分析期實際數與計劃數進行比較，以找出實際與計劃差異，結合特殊事例或典型事例分析查找方向。
⑵、分析期與前期或連續數期項目余額的對比，從差異變化中發現問題，查找原因，尋找途徑。
⑶、與行業平均指標或先進企業指標對比，以確定企業在同行業中所處位置，從而找出同先進水平的差距。
2、典型事例分析，主要根據比例分析中所示的差距， 影響計劃完成程度，進行詳細剖析，以尋找解決途徑。
第二十六條財務分析需召開有關的專業分析會議，並按月擬寫分析報告，分析報告包括比較分析、事例分析內容及建議等。
八內部稽核規定
第二十七條企業所有會計憑證、帳冊、報表均屬內部稽核范圍。
第二十八條內部稽核工作由財務科負責進行。
第二十九條內部稽核從經濟業務的合法性、合理性、會計核算資料的正確性、規范性、及時性、內部手續的完整性等方面全面進行。
第三十條在稽核中發現不合法、不正確、不規范、不完整等內容，稽核人員應督促有關人員及時進行糾正。
第三十一條對在稽核過程中未發現、未糾正的差錯，稽核人員與差錯的直接責任者負有同樣責任。
第三十二條對稽核後的會計憑證按有關規定進行妥善保管，對到規定時間可銷毀的憑證應辦理有關手續，經批准後實施。九發票管理制度
第三十三條在發票購買和使用時，必須加蓋單位名稱、稅務登記號碼、發票專用章或財務專用章字樣的印章。
第三十四條購買發票時，必須填寫「購買發票申請表」，經稅務機關核准後，填寫領購簿、票種、購買日期、數量、起訖號碼、領購人簽章、核發稅務機關(章)等內容。
第三十五條萬元版、十萬元版專用發票使用期限按稅務機關規定，三個月內更換，填寫銷號單，並在領購簿上進行銷號，由稅務機關簽章。
第三十六條填寫發票時，應按順序填開，全部聯次一次復寫，內容真實、項目齊全、字跡清楚，並加蓋發票專用章或財務專用章。
第三十七條開具發票後，如發生銷貨退回需開紅票時，必須收回原發票並註明「作廢」字樣或取得對方有效證明，才能開具紅票。
第三十八條妥善保管發票，每天下班前將發票一律放入派出所保險箱，同時保管好銷號的發票，對到規定時間可銷毀的發票應辦理有關手續，經批准後進行銷毀。
第三十九條按稅務機關規定，按月填寫專用發票、普通發票領、用、存報表，及發票使用明細表。
第四十條發票如發生丟失，即當日書面報告主管稅務機關，並在報刊和電視台公告，聲明作廢。第三章會計電算化操作管理制度
⑨ 營銷片區經理管理制度
[原創]XX公司區域經理管理辦法
序言：
區域經理是XX公司派駐省級市場的營銷渠道的建設、管理和市場支持人員。為適應公司發展的需要，加強對區域經理的管理，充分發揮區域經理在向代理商提供服務與支持方面、在貫徹執行公司的市場營銷方案方面、以及在督促代理商回籠貨款等方面的作用，特製定《XX公司區域經理管理辦法》。
一、區域經理崗位職責與分布
（一）區域經理的崗位職責
1、區域經理和代理商之間應保持良好的合作關系，做好「橋梁紐帶」。
2、區域經理應以完成公司的任務為主，輔助代理商做好圖書銷售工作。
3、協助代理商搞好渠道建設，維護渠道利益。對我公司教輔圖書進行產品宣傳和市場營銷方案的推廣。
4、區域經理應密切關注代理商的發貨量、庫存量和銷售動態及回款等信息，並及時反饋給公司主管領導或相關領導。
5、區域經理應為公司及時搜集當地教材、名校試卷，以及最新教學信息（新課標）；並建立建全客戶資源庫，搜集的相關信息每周或每月匯總後，上報主管領導。
6、針對代理商的發貨率、鋪貨率、退貨率和回款率進行直接跟蹤了解，並及時處理，區域經理應為公司減少不必要的損失。
7、市場上發現沖貨問題，會給公司的信譽度帶來嚴重影響。為加大對市場的監管力度，進一步規范圖書市場，區域經理應協助公司做好處理工作，給代理商創造良好的市場運營空間。
8、市場上出現盜版情況，給代理商在銷售上造成經濟損失，也給公司帶來嚴重影響。區域經理應與代理商加強合作，明查暗訪，順藤摸瓜，找到盜版單位，酌情上報公司處理。
9、區域經理應定期登陸公司網站，可以直接查詢公司庫存情況，及時為代理商做好服務工作。
10、公司為代理商提供的促銷品及宣傳資料，如：條幅、招貼畫、X-展架、樣書等，由區域經理協助代理作好擺放工作。
（二）區域經理的分布圖
二、公司相關職能部門與區域經理的管理關系
總經理
區域經理
人事行政部
試題中心
營銷中心
客服部
財務部
代理商
說明：
1、財務部通過區域經理向代理商催收部分貨款，或直接督促渠道經理負責回款。
2、客服部通過區域經理反映的市場信息和代理商信息，來控制市場發貨（鋪貨）或及時了解代理商銷售情況，更好的控制和管理市場。
3、營銷中心行使對區域經理的管理職能，區域經理協助代理商貫徹執行公司的營銷政策和市場活動，為代理商做好市場支持與服務工作。
4、試題部通過區域經理來徵集試題或試卷、新教材等，在操作執行的同時應告知營銷中心。
5、區域經理的考勤情況經營銷中心匯總，上報行政人事部。
三、業務管理
1、 區域經理出差到達所轄區域後，須於當日向主管領導電話報到。
2、 區域經理應按周做好工作計劃和工作總結，詳細填寫《XX區域經理每周工作計劃和總結
表》，於每周一傳真至營銷中心。
3、區域經理應積極主動地幫助代理商做好網路建設、業務培訓、產品上市、向下鋪貨、控制庫存、防止沖貨、打擊盜版等市場工作，若需要公司配合和協調，區域經理應以書面報告或申請形式上報營銷中心。
4、區域經理及時掌握代理商貫徹執行公司組織實施的市場營銷活動的進展狀況，並以書面報告形式上報營銷中心。
5、若代理商需要公司在營銷方案、促銷政策、業務培訓、廣告宣傳、促銷品及宣傳資料等方
面提供支持，提出書面申請，區域經理應對申請內容的科學性、合理性進行認真審核，在申請中簽署意見後上報營銷中心審批。
6、區域經理應對所轄市場的行業發展、市場狀況、銷售排名、用戶反饋、主要競爭對手的市場運作、同類產品的促銷活動等情況進行深入調研，定期總結市場研究與分析報告，並提出改進和解決措施和建議，上報營銷中心，為公司制定應對措施提供參考。
7、區域經理因公回到公司辦理業務或述職時，應在公司要求的日期和時間按時到營銷中心報到。在公司期間，遵守公司考勤制度。
四、出差費用管理
出差費用包含住宿費用、市內交通費用、通訊費用、所轄省內的差旅費用、招待費用等，具體標准和管理辦法如下：
1、市內交通費用：所在轄區本市內交通費在限額內，憑乘車票據註明日期、去向、事由可以實報實銷。如特殊情況或緊急事情導致交通費超支的，則報銷時詳細填寫並註明超支事由，經主管領導審核後方可報銷。
2、通訊費用標准：給予區域經理手機話費業務補助XX元/月。
3、差旅費用：在乘坐火車長途出差時，若需要在車上過夜的（或乘坐六個小時以上的），可以乘坐硬卧，如乘坐硬座，應給予票價50%的補貼；如果是短途出差（乘坐六個小時以下的），只准乘坐硬座，如乘坐硬卧，只給予票價50%的報銷。
在乘坐長途汽車車出差時，如需要在車上過夜（或六個小時以上的），給予XX元/次的夜車補助費，不再報銷當夜的住宿費。
4、招待費用：在出差期間，確實因工作的需要產生招待費時，應事先向主管領導說明事由，並經過同意批准後方可招待客戶。招待費規定每次最高限額為XX元。參加招待的出差人員不再發給當日的伙食補助。報銷時應註明招待時間、地點、招待人數、招待事由，以正式發票報銷。
5、其他事項：如遇特殊情況，須向主管領導說明情況，經批准後方可執行。
五、費用報銷管理
1、報銷時限
每月10日為區域經理報銷費用截止日期，區域經理在10日前將報銷憑證寄回公司客戶服務部，如在10日後收到的報帳郵件，均改在下月給予報銷。
2、報銷單據的填制
報銷時應將所有報銷憑證，在財務報銷規定時間內，將報銷票據粘貼在「差旅費報銷單」上，同時在每張票據前註明日期、地點、事由、金額等。經主管領導審批簽字後轉到財務部門按相關報銷手續辦理。
3、差旅費報銷辦法
報銷人員報賬時，在公司規定的限額內，按實際開據的發票辦理報銷。如經營單位確無發票者，可開收據報賬，但發票和收據上必須加蓋公章，並詳細註明各項開銷事宜後，方可按有效票據報銷，否則視作無票處理。
①在報銷差旅費時，「開支標准」中除出差、住宿及長途車費憑票報銷外，其餘各項均在發放每月工資的同時匯出，不能報銷，如有超支自付。
②在報銷長途車票時，均按機打車票金額實報，帶有「報銷憑證」字樣的車票金額報銷。如與實際行程公里數不符的，均以實際公里數估算金額報銷，超出部分扣減。
4、住宿費報銷辦法
填寫住宿報銷單時，應根據發票實際數額填寫。在公司規定限額內的票據按實報實銷，超支自付。無住宿發票一律不報銷住宿費。住宿發票必須加蓋稅務和賓館的公章，並要求註明起止時間、天數、人數、標准等相關內容，否則視同無發票處理。
六、駐外紀律管理
1、區域經理在上班期間，應保持良好的自身形象。如：衣著、語言、交際等。
2、工作時間內不得做與工作無關的事，如果發現按公司規定處理。
3、區域經理須按時完成公司安排的各項工作任務。
4、區域經理必須養成肯於吃苦的精神，提高自身的積極性和主觀能動性。
5、區域經理必須愛護公司的辦公用品。如有損壞及時上報公司。
6、區域經理任職期間，要對工作盡職盡責，不得干私活。如果發現按公司規定處理。
7、區域經理之間要和睦相處，積極配合、相互支持與幫助。如有打架或爭吵，按公司規定嚴懲，並記入當月績效考核。
8、區域經理要服從上級主管領導的工作安排，如不服從管理按公司規定嚴懲，並記入當月績效考核或在年終考核時給予相應處罰。
9、區域經理每周認真填寫《公司區域經理周工作計劃總結》，於每周一以前傳回營銷中心，傳真電話：XXXXXXXX
七、休假規定
因區域經理長年駐外工作，一年中只有「五•一」、「十•一」和春節三個假期，現規定休期安排如下：
1、五•一期間休假十五天。
2、十•一期間休假十五天。
3、春節期間休假二十天。
若因市場原因未能按時休假，將在條件允許的情況下，另行安排補休。
⑩ 請問誰可以幫我整理一份機械設備生產企業的銷售管理制度
XX公司銷售管理制度
XX機械有限公司
年 月 日
第一章總則
1.1 為保證營銷管理工作有序進行，為營銷發展提供有力支持，現根據XX公司相關管理制度及本部門的實際情況制定本制度。
1.2 本制度適用於XX公司銷售部（以下簡稱「銷售部」）所有在冊員工。
1.3 銷售部的部門職責如下
1.3.1擬定市場營銷戰略規劃，制定並組織實施年、季、月度銷售計劃、配件計劃及庫存計劃和銷售費用預算計劃等，保證公司銷售管理有序進行
1.3.2制定營銷政策、制度和流程並組織實施，規范市場營銷管理。
1.3.3組織市場策劃、品牌建設、渠道建設工作，促進提升市場銷售。
1.3.4指導、監督市場開發、銷售管理工作，規范銷售管理。
1.3.5組織市場調查、分析市場動態，提出未來市場的分析、發展方向和規劃，為公司決策提供依據。
1.3.6定期拜訪客戶，並與客戶進行商務談判並簽訂合同，與客戶保持長期業務合作關系。
1.3.7組織、實施、監督應收賬款管理和信用管理，防範經營風險，提升運營質量。
1.3.8組織編制、實施市場清欠計劃,加強對拖欠貨款的壓縮、盤活和清收。督促、督查、考核各區域清欠計劃的實施進度，撰寫清欠報告
1.3.9分析市場動態、編制各種分析報告，組織召開銷售年、季度營銷工作會議、用戶懇談會
1.3.10組織並實施存貨實物狀態管理，按年、季、月定期組織制訂整機存貨、成套零件存貨計劃，並及時調整
1.3.11擬定、組織、落實倉庫的柴油機從入庫起到發出倉庫的整個階段的的管理工作，確保帳務處理規范、帳實相符、發貨及時、服務周到，定期維護好整機進銷存並搞好運輸管理及發貨車輛的安排工作，
1.3.12擬定銷售部內部的組織體系和人員配置，搞好銷售部的人力資源管理，組織實施部門和個人績效考核、績效薪酬激勵管理，保證員工創業熱情，不斷提升營銷隊伍素質
1.3.13結合市場營銷戰略規劃並根據公司內部管理的相關要求，加強內勤管理、搞好對外服務工作，擬定、組織、實施市場折扣折讓沖減，做好檔案分類、存檔工作，
1.3.14根據公司營銷戰略規劃，編制公司年、季、月度出口銷售計劃,落實出口銷售、發貨、資金回籠計劃;與進出口公司及時溝通市場信息、在必要時參與商務談判，按要求辦理相關出境手續,保證貨物發運及時，確保完成全年出口銷售目標
1.3.15擬定、實施營銷服務管理規章制度、優化流程，督導營銷服務人員工作，建立配件服務網路和配件銷售網路，提升營銷服務形象，保證市場銷售的有序進行。
1.3.16依據公司營銷政策、制度和流程，建立和完善信息反饋渠道，收集、建立和維護市場信息數據檔案，提交市場信息分析報告，為制定銷售方案提供信息支持。實施信息化管理，健全市場網路和維護客戶關系
1.3.17負責公司領導交辦給本部門的其它工作。
第二章業務管理規定
1、業務管理總則
1．1 要認真落實完成公司的銷售任務，並做到有計劃、有步驟的進行。積極宣傳公司的產品,努力開拓市場,搞好業務關系,充分提高市場佔有率和總銷量。
1．2 要認真進行市場調查，努力掌握市場銷售形勢，和同行廠家的營銷情況，准確的反饋市場質量信息。
1．3 要認真做好銷售、資金回籠等台賬登記工作，確保往來賬目的清晰，並隨時進行核對。
1．4 要積極組織落實資金回籠，努力壓縮應收賬款，確保發生額和回籠額保持平衡，使市場運作走向良性循環。對有可能形成呆死賬的賬目要主動及時地報告和處理，減少公司的損失。
1．5 要加強市場營銷服務人員的管理，統一思想、團結一致、相互關心。
1．6 要嚴守公司的經營機密，嚴格遵守、執行、傳達公司的營銷政策。
2、出差和返回規定
2．1 營銷人員在出差前必須填寫出差申請單，由部門經理審批，總經理核准，信息